Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci B.Šurabová ved.ŠJ Divinka MŠ MŠ Divinka MŠ Divinka, ZŠ MŠ a ZŠ Divinka, ŠJ MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ Divinka MŠ, ŠJ Divinka MŠ, ŠKD MŠ, ŠKD, ZŠ ZS s MS Divinka ZŠ ZŠ Divinka ZŠ Divinka, MŠ ZŠ Divinka, ŠKD ZŠ Divinka, ŠKD ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ ZŠ a ŠJD Divinka ZŠ a ŠKD Divinka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ , ŠKD Divinka ZŠ s MŠ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka, ŠKD ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD a ŠJ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka ZŠ s MŠ, ŠJ a ŠKD Divinka ZŠ s MŠDivinka ZŠ s Mš Divinka ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠKD Divinka ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ Divinka ZŠ, ŠKD Divinka materská škola ved.ŠJ vedúca ŠJ ŠJ ŠJ Divinka ŠJ a MŠ Divinka ŠJ divinka ŠJ- Divinks ŠKD Divinka Školská jedáleň Školská jedáleň šj šj Divinka školská jedáleň - Divinka školská jedáleň-Šurabová Božena	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8238157604	mob. internet	17,99	s DPH			01.08.2019	Slovak telekom				05.08.2019	12.08.2019
	Faktúra	1910001296	plyn 8/19	492,24	s DPH			02.08.2019	CYEB				05.08.2019	05.08.2019
	Faktúra	191905	PZS	24,00	s DPH			01.08.2019	SAFIS				05.08.2019	05.08.2019
	Faktúra	5518099481, 5518108597,55188009623	mobily, alarm	23,40	s DPH			25.07.2019	orange				26.07.2019	26.07.2019
	Faktúra	1963074	rohože	20,16	s DPH			25.07.2019	lindstrom				26.07.2019	26.07.2019
	Faktúra	8236496490,8236526809	telefóny ZŠ, ŠJ	39,98	s DPH			03.07.2019	Slovak Telekom				16.07.2019	16.07.2019
	Faktúra	720200189	aktualizácia verzie7-9/19	85,32	s DPH			16.07.2019	Vema				16.07.2019	16.07.2019
	Faktúra	9119003378	EduPage PRO	149,00	s DPH			16.07.2019	aSc				16.07.2019	16.07.2019
	Faktúra	190933	ročná licencia pre ŠJ	133,20	s DPH			16.07.2019	VIS				16.07.2019	16.07.2019
	Faktúra	1910001524	vyúčtovanie plynu	101,74	s DPH			10.09.2019	CYEB				13.09.2019	13.09.2019
	Faktúra	46319	Bio roztoky	180,00	s DPH			16.09.2019	BIO enzym				20.09.2019	20.09.2019
	Faktúra	1998277	rohože	34,25	s DPH			15.11.2019	Lindstrom				18.11.2019	18.11.2019
	Faktúra	8242952252	telefón ŠJ	22,60	s DPH			09.10.2019	Slovak Telekom				10.10.2019	10.10.2019
	Faktúra	8244638626	mobilný internet	0,58	s DPH			07.11.2019	Slovak Telekom				11.11.2019	11.11.2019
	Faktúra	8245199227	telefón ZŠ	20,28	s DPH			08.11.2019	Slovak Telekom				11.11.2019	11.11.2019
	Faktúra	8245175675	telefón ŠJ	19,99	s DPH			08.11.2019	Slovak Telekom				11.11.2019	11.11.2019
	Faktúra	20922061	plyn	600,00	s DPH			01.11.2019	SSE				11.11.2019	11.11.2019
	Faktúra		elektrika	304,00	s DPH			01.11.2019	SSE				11.11.2019	11.11.2019
	Faktúra	192788	PZS	24,00	s DPH			05.11.2019	SAFIRS				11.11.2019	11.11.2019
	Faktúra	1195201066	tlačiarne	28,84	s DPH			05.11.2019	RICOH				11.11.2019	11.11.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/2918