Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci B.Šurabová ved.ŠJ Divinka MŠ MŠ Divinka MŠ a ZŠ Divinka, ŠJ MŠ, ŠJ Divinka MŠ, ŠKD MŠ, ŠKD, ZŠ ZS s MS Divinka ZŠ ZŠ Divinka ZŠ Divinka, MŠ ZŠ Divinka, ŠKD ZŠ Divinka, ŠKD ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ ZŠ a ŠJD Divinka ZŠ a ŠKD Divinka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ , ŠKD Divinka ZŠ s MŠ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka, ŠKD ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD a ŠJ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka ZŠ s MŠ, ŠJ a ŠKD Divinka ZŠ s MŠDivinka ZŠ s Mš Divinka ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠKD Divinka ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ Divinka ZŠ, ŠKD Divinka materská škola ved.ŠJ vedúca ŠJ ŠJ ŠJ Divinka ŠJ a MŠ Divinka ŠJ divinka ŠJ- Divinks ŠKD Divinka Školská jedáleň Školská jedáleň šj šj Divinka školská jedáleň - Divinka školská jedáleň-Šurabová Božena	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	957111	rohože	31,03	s DPH			04.06.2013						24.10.2013
	Faktúra	13029	inštalácia počítačov	250,00	s DPH			04.06.2013						24.10.2013
	Faktúra	7262801274	SPP	148,00	s DPH			05.06.2013						24.10.2013
	Faktúra	511050844	poistna zmluva	178,46	s DPH			05.06.2013						07.11.2013
	Faktúra	232013	vývoz odpadu	47,50	s DPH			07.06.2013						07.11.2013
	Faktúra	8750877224	Telefón Zš	24,77	s DPH			10.06.2013						12.11.2013
	Faktúra	20130024	Poradca pomôcky	51,35	s DPH			10.06.2013						12.11.2013
	Faktúra	70703591	Virtuálna knižnica	6,64	s DPH			10.06.2013						12.11.2013
	Faktúra	1/5/2013	Obedy zamestnancov	217,80	s DPH			11.06.2013						12.11.2013
	Faktúra	5/2013	Obedy zamestnancov máj 2013 SF	45,00	s DPH			11.06.2013						12.11.2013
	Faktúra	0148494750	Telefón Orange	23,11	s DPH			14.06.2013						12.11.2013
	Faktúra	1135200080	Kopírka stavy počitadiel	14,10	s DPH			17.06.2013						12.11.2013
	Faktúra	1336054	Prenájom rohoží 5/2013-6/2013	31,03	s DPH			21.06.2013						12.11.2013
	Faktúra	5751882682	Telekom ZŽ	20,39	s DPH			12.07.2013						12.11.2013
	Faktúra	720131003	Vema 7-9/2013	74,40	s DPH			12.07.2013						12.11.2013
	Faktúra	2751882245	Slovak Telekom MŠ	26,34	s DPH			12.07.2013						12.11.2013
	Faktúra	2013/291	Požiarna ochrana ZŠ 4 -6/2013	98,40	s DPH			15.07.2013						12.11.2013
	Faktúra	10130299	Odber vody ZŠ	16,80	s DPH			15.07.2013						12.11.2013
	Faktúra	30235	Inštalácia stravné,sklad ŠJ	363,60	s DPH			15.07.2013						12.11.2013
	Faktúra	10130247	Odber vody MŠ	65,52	s DPH			15.07.2013						12.11.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/2861