Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci B.Šurabová ved.ŠJ Divinka MŠ MŠ Divinka MŠ Divinka a ŠJ Divinka MŠ Divinka, ZŠ MŠ a ZŠ Divinka, ŠJ MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ Divinka MŠ, ŠJ Divinka MŠ, ŠKD MŠ, ŠKD, ZŠ ZS s MS Divinka ZŠ ZŠ Divinka ZŠ Divinka, MŠ ZŠ Divinka, ŠKD ZŠ Divinka, ŠKD ZŠ Divinka, ŠKD Divinka ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ ZŠ a ŠJD Divinka ZŠ a ŠKD Divinka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ , ŠKD Divinka ZŠ s MŠ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka, ŠKD ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka, ŠJ ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD a ŠJ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka ZŠ s MŠ, ŠJ a ŠKD Divinka ZŠ s MŠDivinka ZŠ s Mš Divinka ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠKD Divinka ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ Divinka ZŠ, ŠKD Divinka materská škola ved.ŠJ vedúca ŠJ ŠJ ŠJ Divinka ŠJ a MŠ Divinka ŠJ divinka ŠJ- Divinks ŠKD Divinka Šj Divinka Školská jedáleň Školská jedáleň šj šj Divinka školská jedáleň - Divinka školská jedáleň-Šurabová Božena	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Grant na detské ihrisko	6 000,00	s DPH			09.11.2020	COOP JEDNOTA					18.11.2020
	Faktúra	20191126	servis výťahu	171,60	s DPH			11.12.2019	EKO-VÝŤAHY				11.12.2019	11.12.2019
	Faktúra	2016469	rohože	24,61	s DPH			13.01.2020	Lindstrom				14.01.2020	14.01.2020
	Faktúra	1195201455	tlačiarne	18,94	s DPH			09.01.2020	Ricoh				14.01.2020	14.01.2020
	Faktúra	8249621419,8249596999	telefony	41,65	s DPH			10.01.2020	Slovak Telekom				14.01.2020	14.01.2020
	Faktúra	5541324142,5541332473,5541235514	mobily,alarm	22,73	s DPH			20.12.2019	ORANGE				20.12.2019	20.12.2019
	Faktúra	193297	PZS 12/19	24,00	s DPH			19.12.2019	SAFIRS				20.12.2019	20.12.2019
	Faktúra	20190103	tonery, oprava tlačiarne	324,00	s DPH			19.12.2019	EKPS				20.12.2019	20.12.2019
	Faktúra	409ú2019	nerezová polica závesná	96,00	s DPH			16.12.2019	Z.Belanec				16.12.2019	16.12.2019
	Faktúra	201311007	pečiatky	144,00	s DPH			13.12.2019	STIEFEL				16.12.2019	16.12.2019
	Faktúra	20191538	kancelárske potreby	242,29	s DPH			13.12.2019	RENOT-SK				16.12.2019	16.12.2019
	Faktúra	20191510	tonery	417,60	s DPH			13.12.2019	RENOT-SK				16.12.2019	16.12.2019
	Faktúra	8247399836	telefón ZŠ	19,99	s DPH			11.12.2019	Slovak Telekom				11.12.2019	11.12.2019
	Faktúra	8247378701	telefón ŠJ	19,99	s DPH			11.12.2019					11.12.2019	11.12.2019
	Faktúra	20191521	služby technika BOZP a PO	88,80	s DPH			09.12.2019	BENMAR				10.12.2019	10.12.2019
	Faktúra	5546010542, 5546019112, 5545922843	mobily + alarm	22,78	s DPH			21.01.2020	ORANGE				24.01.2020	24.01.2020
	Faktúra	1195201228	tlačiarne	27,67	s DPH			09.12.2019	RICOH				10.12.2019	10.12.2019
	Faktúra	2007458	rohože	34,25	s DPH			09.12.2019	Lindstrom				10.12.2019	10.12.2019
	Faktúra	320911572	športové potreby	132,70	s DPH			05.12.2019	Master sport				28.11.2000	06.12.2019
	Faktúra	20190026	hojdačka do MŠ	621,00	s DPH			05.12.2019	M. Kudla				05.12.2019	06.12.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2951