Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci B.Šurabová ved.ŠJ Divinka MŠ MŠ Divinka MŠ a ZŠ Divinka, ŠJ MŠ, ŠJ Divinka MŠ, ŠKD MŠ, ŠKD, ZŠ ZS s MS Divinka ZŠ ZŠ Divinka ZŠ Divinka, MŠ ZŠ Divinka, ŠKD ZŠ Divinka, ŠKD ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ ZŠ a ŠJD Divinka ZŠ a ŠKD Divinka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ , ŠKD Divinka ZŠ s MŠ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka, ŠKD ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD a ŠJ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka ZŠ s MŠ, ŠJ a ŠKD Divinka ZŠ s MŠDivinka ZŠ s Mš Divinka ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠKD Divinka ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ Divinka ZŠ, ŠKD Divinka materská škola ved.ŠJ vedúca ŠJ ŠJ ŠJ Divinka ŠJ a MŠ Divinka ŠJ divinka ŠJ- Divinks ŠKD Divinka Školská jedáleň Školská jedáleň šj šj Divinka školská jedáleň - Divinka školská jedáleň-Šurabová Božena	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	3529961	plyn	4 503.12	s DPH			26.07.2019	SSE					09.09.2019
	Faktúra	20190012	čistiace práce kobercov	58,00	s DPH			04.09.2019					04.09.2019	04.09.2019
	Faktúra	134401006073,134401006074	elektrika	304,00	s DPH			04.09.2019	SSE				04.09.2019	04.09.2019
	Faktúra	20922061	plyn 9/19	600,00	s DPH			03.09.2019	SSE				04.09.2019	04.09.2019
	Faktúra	VF190991	učebnice ANJ	308,00	s DPH			03.09.2019	Littera				04.09.2019	04.09.2019
	Faktúra	8236496490,8236526809	telefóny ZŠ, ŠJ	39,98	s DPH			03.07.2019	Slovak Telekom				16.07.2019	16.07.2019
	Faktúra	192188	PZS	24,00	s DPH			03.09.2019	SAFIRS				04.09.2019	04.09.2019
	Faktúra	10190272	voda MŠ,ŠJ	162,81	s DPH			27.08.2019	VISTO				27.08.2019	27.08.2019
	Faktúra	20190542	prieskum trhu-plyn	72,00	s DPH			21.08.2019	Tendernet				26.08.2019	26.08.2019
	Faktúra	1972374	rohože	17,98	s DPH			23.08.2019	Lindstrom				26.08.2019	26.08.2019
	Faktúra	5522641978,5522740027,5522730167	mobily+alrm	22,00	s DPH			23.08.2019	orange				26.08.2019	26.08.2019
	Faktúra	8238633205	telefon MŠ, ŠJ	19,99	s DPH			06.08.2019	Slovak telekom				12.08.2019	05.08.2019
	Faktúra	8238649594	telefón ZŠ	19,99	s DPH			06.08.2019	Slovek telekom				12.08.2019	12.08.2019
	Faktúra	511015661	poistenie budov	158,63	s DPH			24.07.2019	Allianz				12.08.2019	12.08.2019
	Faktúra	8238157604	mob. internet	17,99	s DPH			01.08.2019	Slovak telekom				05.08.2019	12.08.2019
	Faktúra	1910001296	plyn 8/19	492,24	s DPH			02.08.2019	CYEB				05.08.2019	05.08.2019
	Faktúra	191905	PZS	24,00	s DPH			01.08.2019	SAFIS				05.08.2019	05.08.2019
	Faktúra	5518099481, 5518108597,55188009623	mobily, alarm	23,40	s DPH			25.07.2019	orange				26.07.2019	26.07.2019
	Faktúra	1963074	rohože	20,16	s DPH			25.07.2019	lindstrom				26.07.2019	26.07.2019
	Faktúra	9200066948	vyúčtovanie elektriny za rok 2019	108,77	s DPH			20.01.2020	SSE				24.01.2020	24.01.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/2861