Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci B.Šurabová ved.ŠJ Divinka MŠ MŠ Divinka MŠ Divinka, ZŠ MŠ a ZŠ Divinka, ŠJ MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ Divinka MŠ, ŠJ Divinka MŠ, ŠKD MŠ, ŠKD, ZŠ ZS s MS Divinka ZŠ ZŠ Divinka ZŠ Divinka, MŠ ZŠ Divinka, ŠKD ZŠ Divinka, ŠKD ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ ZŠ a ŠJD Divinka ZŠ a ŠKD Divinka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ , ŠKD Divinka ZŠ s MŠ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka, ŠKD ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD a ŠJ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka ZŠ s MŠ, ŠJ a ŠKD Divinka ZŠ s MŠDivinka ZŠ s Mš Divinka ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠKD Divinka ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ Divinka ZŠ, ŠKD Divinka materská škola ved.ŠJ vedúca ŠJ ŠJ ŠJ Divinka ŠJ a MŠ Divinka ŠJ divinka ŠJ- Divinks ŠKD Divinka Školská jedáleň Školská jedáleň šj šj Divinka školská jedáleň - Divinka školská jedáleň-Šurabová Božena	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	za november 2015	Potraviny ŠJ	2 691.31	s DPH			30.11.2015		šj Divinka				30.11.2015
	Zmluva	9100290003	elektrika pre ZŠ	605,00	s DPH			10.01.2022						04.04.2022
	Faktúra	1478992	čistenie rohoží	33,19	s DPH			13.01.2015						30.01.2015
	Faktúra	2511002788	preplatok elektruka za rok 2014 MŠ+ ŠJ	810,75	s DPH			12.01.2015						30.01.2015
	Faktúra	2511002763	preplatok elektriky za rok 2014 ZŠ	238,70	s DPH			08.01.2015						30.01.2015
	Faktúra	70703591	virtuálna knižnica 12/14	6,64	s DPH			08.01.2015						30.01.2015
	Faktúra	20140207	PC, monitor do ŠJ	534,00	s DPH			08.01.2015						30.01.2015
	Faktúra	20220212	FN	53,76	s DPH			11.05.2022					12.05.2022	12.05.2022
	Faktúra	20220211	réžia	169,68	s DPH			11.05.2022					12.05.2022	12.05.2022
	Faktúra	201500015	kancelárske potreby pre ŠJ	88,53	s DPH			28.01.2015						30.01.2015
	Faktúra	7610337659	mobilný internet	105,38	s DPH			02.12.2016						02.12.2016
	Faktúra		poistné PK01	192,04	s DPH			06.12.2016						06.12.2016
	Faktúra	20220210	dotácia zo SF	50,40	s DPH			11.05.2022					12.05.2022	12.05.2022
	Faktúra	521406747	tlačiarne	34,42	s DPH			11.04.2022					13.04.2022	13.04.2022
	Zmluva	3529961	plyn	17 815,50	s DPH			14.03.2022						04.04.2022
	Zmluva	9100290000	elektrika - budova MŠ	3 256,00	s DPH			10.01.2022						04.04.2022
	Faktúra	20220321	kancelárske papiere	22,10	s DPH			30.03.2022					31.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	5281569992	mobil ZŠ	25,54	s DPH			22.01.2015						30.01.2015
	Faktúra	201612144	pomôcky do ZŠ	703,20	s DPH			20.12.2016						20.12.2016
	Faktúra	201612142	pomôcky MŠ	501,29	s DPH			20.12.2016						20.12.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2918