Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci B.Šurabová ved.ŠJ Divinka MŠ MŠ Divinka MŠ a ZŠ Divinka, ŠJ MŠ, ŠJ Divinka MŠ, ŠKD MŠ, ŠKD, ZŠ ZS s MS Divinka ZŠ ZŠ Divinka ZŠ Divinka, MŠ ZŠ Divinka, ŠKD ZŠ Divinka, ŠKD ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ ZŠ a ŠJD Divinka ZŠ a ŠKD Divinka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ , ŠKD Divinka ZŠ s MŠ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka, ŠKD ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD a ŠJ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka ZŠ s MŠ, ŠJ a ŠKD Divinka ZŠ s MŠDivinka ZŠ s Mš Divinka ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠKD Divinka ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ Divinka ZŠ, ŠKD Divinka materská škola ved.ŠJ vedúca ŠJ ŠJ ŠJ Divinka ŠJ a MŠ Divinka ŠJ divinka ŠJ- Divinks ŠKD Divinka Školská jedáleň Školská jedáleň šj šj Divinka školská jedáleň - Divinka školská jedáleň-Šurabová Božena	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5781932289	telefón ŠJ	29,83	s DPH			08.02.2016						12.02.2016
	Faktúra	január 2022	potraviny	1 552.59	s DPH			26.01.2022						26.01.2022
	Faktúra	20220001	tonery do ŠJ	84,00	s DPH			18.01.2022					21.01.2022	21.01.2022
	Faktúra	171	prísp. zam FN	35,60	s DPH			01.07.2015						07.07.2015
	Faktúra	196	dotácia zo SF	44,50	s DPH			01.07.2015						07.07.2015
	Faktúra	170	réžia zam.	179,78	s DPH			01.07.2015						07.07.2015
	Faktúra	20211245	servis výťahu	96,60	s DPH			18.01.2022					21.01.2022	21.01.2022
	Faktúra	1611997	rohože 2/2016	33,19	s DPH			07.03.2016						07.03.2016
	Faktúra	1500100743	dvere do tried	1 660,70	s DPH			16.12.2015						21.12.2015
	Faktúra	2015/1237	revízia hydrantov	89,74	s DPH			17.12.2015						21.12.2015
	VO: Súhrnná správa	1/22	elektroinštalačné práce	1 103,12	s DPH			14,4,2022		ZŠ s MŠ Divinka				22.04.2022
	Faktúra	185	datácia zo SF	51,75	s DPH			04.12.2015						08.12.2015
	Faktúra	za november 2015	Potraviny ŠJ	2 691.31	s DPH			30.11.2015		šj Divinka				30.11.2015
	Faktúra	5323259854	mobil ZŠ	22,97	s DPH			20.11.2000						30.11.2015
	Faktúra	382015	LED trubice	361,40	s DPH			20.11.2015						30.11.2015
	Faktúra	201115	deratizácia ŠJ	35,00	s DPH			13.11.2015						16.11.2015
	Faktúra	2015110404	učebné pomôcky ZŠ	170,60	s DPH			13.11.2015						16.11.2015
	Faktúra	20220210	dotácia zo SF	50,40	s DPH			11.05.2022					12.05.2022	12.05.2022
	Faktúra	186	réžia	209,07	s DPH			04.12.2015						08.12.2015
	Faktúra	187	prísp. zam. FN	41,40	s DPH			04.12.2015						08.12.2015

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/2861