Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci B.Šurabová ved.ŠJ Divinka MŠ MŠ Divinka MŠ a ZŠ Divinka, ŠJ MŠ, ŠJ Divinka MŠ, ŠKD MŠ, ŠKD, ZŠ ZS s MS Divinka ZŠ ZŠ Divinka ZŠ Divinka, MŠ ZŠ Divinka, ŠKD ZŠ Divinka, ŠKD ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ ZŠ a ŠJD Divinka ZŠ a ŠKD Divinka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ , ŠKD Divinka ZŠ s MŠ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka, ŠKD ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD a ŠJ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka ZŠ s MŠ, ŠJ a ŠKD Divinka ZŠ s MŠDivinka ZŠ s Mš Divinka ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠKD Divinka ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ Divinka ZŠ, ŠKD Divinka materská škola ved.ŠJ vedúca ŠJ ŠJ ŠJ Divinka ŠJ a MŠ Divinka ŠJ divinka ŠJ- Divinks ŠKD Divinka Školská jedáleň Školská jedáleň šj šj Divinka školská jedáleň - Divinka školská jedáleň-Šurabová Božena	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1132211867	Vysvedčenia 1-4 roč.	16,39	s DPH			20.12.2013						13.02.2014
	Faktúra	2013131	Pracovné prostriedky	253,44	s DPH			20.12.2013						13.02.2014
	Faktúra	00006	Vybavenie kuchyne ŠJ	222,66	s DPH			20.12.2013						13.02.2014
	Faktúra	213101573	Toner ZŠ	30,00	s DPH			30.12.2013						13.02.2014
	Faktúra	december 2013	Potraviny ŠJ	1 304,97	s DPH			31.12.2013						20.01.2014
	Faktúra	1135200901	Zhotovemé kópie na zariadení ZŠ 12/2013	11,86	s DPH			02.01.2014						19.02.2014
	Faktúra	1757656122	T Com ZŠ	21,19	s DPH			09.01.2014						19.02.2014
	Faktúra	2757656956	T Com MŠ	20,39	s DPH			09.01.2014						19.02.2014
	Faktúra	1378092	Prenájom rohoží 12/2013	31,03	s DPH			10.01.2014						19.02.2014
	Faktúra	2013653	Služby TPOB ZŠ	97,20	s DPH			10.01.2014						19.02.2014
	Faktúra	70703591	Virtuálna knižnica 12/2013	6,64	s DPH			10.01.2014						19.02.2014
	Faktúra	2013/557/2	Kontrola has.a požiar. prístrojov	85,38	s DPH			10.01.2014						19.02.2014
	Faktúra	78	Príspevok zamest. FN 12/2013	28,20	s DPH			15.01.2014						19.02.2014
	Faktúra	76	Strava SF 12/2013	35,25	s DPH			15.01.2014						19.02.2014
	Faktúra	77	Príspevok zamestnanca réžia 12/2013	142,41	s DPH			15.01.2014						19.02.2014
	Faktúra	10130591	Stav vodomera ZŠ voda	14,28	s DPH			15.01.2014						19.02.2014
	Faktúra	10130617	Stav vodomeru MŠ - voda	64,68	s DPH			16.01.2014						19.02.2014
	Faktúra	7200325605	SSE MŠ,ŠJ	190,00	s DPH			22.01.2014						20.03.2014
	Faktúra	7200292583	SSE ZŠ	50,00	s DPH			22.01.2014						20.03.2014
	Faktúra	720140424	Vema 1 - 3/2014	75,60	s DPH			23.01.2014						19.02.2014

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/2861