Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci B.Šurabová ved.ŠJ Divinka MŠ MŠ Divinka MŠ Divinka, ZŠ MŠ a ZŠ Divinka, ŠJ MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ Divinka MŠ, ŠJ Divinka MŠ, ŠKD MŠ, ŠKD, ZŠ ZS s MS Divinka ZŠ ZŠ Divinka ZŠ Divinka, MŠ ZŠ Divinka, ŠKD ZŠ Divinka, ŠKD ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ ZŠ a ŠJD Divinka ZŠ a ŠKD Divinka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ , ŠKD Divinka ZŠ s MŠ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka, ŠKD ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD a ŠJ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka ZŠ s MŠ, ŠJ a ŠKD Divinka ZŠ s MŠDivinka ZŠ s Mš Divinka ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠKD Divinka ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ Divinka ZŠ, ŠKD Divinka materská škola ved.ŠJ vedúca ŠJ ŠJ ŠJ Divinka ŠJ a MŠ Divinka ŠJ divinka ŠJ- Divinks ŠKD Divinka Školská jedáleň Školská jedáleň šj šj Divinka školská jedáleň - Divinka školská jedáleň-Šurabová Božena	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8373667961	Pevná linka Telekom - Školská jedáleň 07/2025	1,78	s DPH			05.08.2025	Slovak Telekom a.s.	ŠJ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	05.08.2025	05.08.2025
	Faktúra	3042025	potraviny do ŠJ	524,03	s DPH			01.07.2025	Ján Solárik	ŠJ Divinka	KATARINA KRAJCIOVA	vedúca ŠJ	01.07.2025	02.07.2025
	Faktúra	ZI6251093	Zber a odvoz odpadu v školskej jedálni za 07/2025	34,44	s DPH			05.08.2025	ESPIK Group	ŠJ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	05.08.2025	05.08.2025
	Faktúra	FV112502867	Balíček Naša Strava.sk Mini 08/2025 v ŠJ Divinka	35,67	s DPH			14.08.2025	VIS Slovensko, s.r.o.	ŠJ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	15.08.2025	15.08.2025
	Faktúra	50250445	potraviny do ŠJ	224,54	s DPH			01.08.2025	Coop Jednota	ŠJ Divinka	KATARINA KRAJCIOVA	vedúca ŠJ	22.08.2025	22.08.2025
	Faktúra	3252025	potraviny do ŠJ	1 039,73	s DPH			01.09.2025	Ján Solárik	ŠJ Divinka	Katarína Krajčíová	vedúca ŠJ	01.09.2025	01.09.2025
	Faktúra	333/2025	potraviny do ŠJ	885,17	s DPH			08.09.2025	Ján Solárik	ŠJ Divinka	Katarína Krajčíová	vedúca ŠJ	08.09.2025	08.09.2025
	Faktúra	8375252453	pevná linka - budova MŠ a ŠJ 08/2025	1,67	s DPH			05.09.2025	Slovak Telekom a.s.	ŠJ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	09.09.2025	09.09.2025
	Faktúra	8375183993	pevná linka - základ ZŠ za 08/2025	1,54	s DPH			05.09.2025	Slovak Telekom a.s.	ŠJ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	09.09.2025	09.09.2025
	Faktúra	FV112503235	Balíček Naša strava - ŠJ za 09/2025	35,67	s DPH			05.09.2025	VIS	ŠJ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	09.09.2025	09.09.2025
	Faktúra	50250393	potraviny do ŠJ	307,19	s DPH			01.07.2025	Coop Jednota	ŠJ Divinka	KATARINA KRAJCIOVA	vedúca ŠJ	02.07.2025	02.07.2025
	Faktúra	222/2025	potraviny do ŠJ	693,19	s DPH			27.06.2025	Marcel Svrček	ŠJ Divinka	KATARINA KRAJCIOVA	vedúca ŠJ	27.06.2025	27.06.2025
	Faktúra	202507841	potraviny do ŠJ	699,55	s DPH			11.09.2025	Qualited s.r.o.	ŠJ Divinka	Katarína Krajčíová	vedúca ŠJ	11.09.2025	11.09.2025
	Faktúra	176/2025	mäso	526,15	s DPH			29.05.2025	Marcel Svrček	ŠJ Divinka	Katarína Krajčíová	vedúca ŠJ	29.05.2025	29.05.2025
	Faktúra	197/2025	potraviny do ŠJ	660,96	s DPH			02.05.2025	Ján Solárik	ŠJ Divinka	Katarína Krajčíová	vedúca ŠJ	02.05.2025	02.05.2025
	Faktúra	50250256	potraviny do ŠJ	299,62	s DPH			05.05.2025	Coop Jednota	ŠJ Divinka	Katarína Krajčíová	vedúca ŠJ	05.05.2025	05.05.2025
	Faktúra	8368852716	Pevná linka Telekom v ŠJ za 04/2025	2,66	s DPH		3529961	08.05.2025	Slovak Telekom a.s.	ŠJ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	09.05.2025	09.05.2025
	Faktúra	ZI6250624	Zber a odvoz odpadu 04/2025 - školská jedáleň	51,66	s DPH			13.05.2025	ESPIK Group	ŠJ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	13.05.2025	13.05.2025
	Faktúra	FV112501805	Balíček Naša strava - ŠJ za 05/2025	35,67	s DPH			19.05.2025	VIS	ŠJ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	19.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	214/2025	potraviny do ŠJ	708,56	s DPH			12.05.2025	Ján Solárik	ŠJ Divinka	Katarína Krajčíová	vedúca ŠJ	19.05.2025	19.05.2025

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/2918