Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci B.Šurabová ved.ŠJ Divinka MŠ MŠ Divinka MŠ a ZŠ Divinka, ŠJ MŠ, ŠJ Divinka MŠ, ŠKD MŠ, ŠKD, ZŠ ZS s MS Divinka ZŠ ZŠ Divinka ZŠ Divinka, MŠ ZŠ Divinka, ŠKD ZŠ Divinka, ŠKD ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ ZŠ a ŠJD Divinka ZŠ a ŠKD Divinka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ , ŠKD Divinka ZŠ s MŠ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka, ŠKD ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD a ŠJ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka ZŠ s MŠ, ŠJ a ŠKD Divinka ZŠ s MŠDivinka ZŠ s Mš Divinka ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠKD Divinka ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ Divinka ZŠ, ŠKD Divinka materská škola ved.ŠJ vedúca ŠJ ŠJ ŠJ Divinka ŠJ a MŠ Divinka ŠJ divinka ŠJ- Divinks ŠKD Divinka Školská jedáleň Školská jedáleň šj šj Divinka školská jedáleň - Divinka školská jedáleň-Šurabová Božena	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	134601909440	elektrina - budova MŠ a ŠJ, ZŠ za 03/2025	398,00	s DPH			10.03.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	ZŠ Divinka, ŠKD	Marcela Labudíková	riaditeľka	10.03.2025	10.03.2025
	Faktúra	22501627	Plyn 03/2025	1 508,00	s DPH			10.03.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ	Marcela Labudíková	riaditeľka	10.03.2025	10.03.2025
	Faktúra	20250025	Školenie hygiena potravín a HACCP pre ŠJ	150,00	s DPH			10.03.2025	Ing. Martina Bakošová - HACCP	ŠJ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	10.03.2025	10.03.2025
	Faktúra	5241406505	Prenájom tlačiarne RICOH ZŠ za 02/2025	34,91	s DPH			10.03.2025	Ricoh-SK	ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ	Marcela Labudíková	riaditeľka	10.03.2025	10.03.2025
	Faktúra	FV112501080	Balíček Naša strava - ŠJ za 03/2025	35,67	s DPH			10.03.2025	VIS	ŠJ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	10.03.2025	10.03.2025
	Faktúra	1025031810	Služby PZP za 02/2025	24,60	s DPH			10.03.2025	SAFIRS	ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ	Marcela Labudíková	riaditeľka	10.03.2025	10.03.2025
	Faktúra	1016260903	pevná linka - základ ZŠ za 02/2025	1,67	s DPH			10.03.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Divinka, ŠKD	Marcela Labudíková	riaditeľka	10.03.2025	10.03.2025
	Zmluva	LP1-Z4-2025	Zmluva o spracúvaní osobných údajov	0,00	s DPH			10.03.2025	22.01.2025	ZŠ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka		10.03.2025
	Faktúra	2025/052	Služby BTS a TPO za december 2024-február 2025	150,00	s DPH			10.03.2025	Ing. Tomáš Valkovič	ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ	Marcela Labudíková	riaditeľka	10.03.2025	10.03.2025
	Faktúra	50250124	potraviny do ŠJ	243,30	s DPH			03.03.2025	Coop Jednota	ŠJ Divinka	Katarína Krajčíová	vedúca ŠJ	14.03.2025	14.03.2025
	Faktúra	69/2025	potraviny do ŠJ	479,63	s DPH			27.02.2025	Marcel Svrček	ŠJ Divinka	Katarína Krajčíová	vedúca ŠJ	27.02.2025	27.02.2025
	Faktúra	5409310245	Stabilizátor Hohem iSteady M6	125,12	s DPH			23.02.2025	Alza	ZŠ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	23.02.2025	24.02.2025
	Faktúra	20250311	KALIBRÁCIA VÁH, TEPLOMEROV PRE CHLADNIČKU A MRAZÁK, VLHKOMER V ŠJ	359,16	s DPH			21.02.2025	KALIBRA SK, s.r.o.	ŠJ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	21.02.2025	21.02.2025
	Faktúra	91/2025	potraviny do ŠJ	502,58	s DPH			21.02.2025	Ján Solárik	ŠJ Divinka	Katarína Krajčíová	vedúca ŠJ	21.02.2025	21.02.2025
	Faktúra	20250125	Výmena valcov do tlačiarne v ZŠ	115,01	s DPH			20.02.2025	RENOT SK, s.r.o.	ZŠ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	20.02.2025	20.02.2025
	Faktúra	81/2025	potraviny do ŠJ	641,33	s DPH			14.02.2025	Ján Solárik	ŠJ Divinka	Katarína Krajčíová	vedúca ŠJ	17.02.2025	17.02.2025
	Faktúra	ZI6250139	Odvoz a spracovanie odpadu - ŠJ	34,44	s DPH			13.02.2025	ESPIK Group	ŠJ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	13.02.2025	13.02.2025
	Faktúra	202501555	potraviny do ŠJ	209,06	s DPH			13.02.2025	QUALITED s.r.o.	ŠJ Divinka	Katarína Krajčíová	vedúca ŠJ	13.02.2025	13.02.2025
	Faktúra	2501501169	potraviny do ŠJ	465,09	s DPH			13.02.2025	ATC-JR,s.r.o.	ŠJ Divinka	Katarína Krajčíová	vedúca ŠJ	13.02.2025	13.02.2025
	Faktúra	5826547642; 5826553181; 5826491582	Orange - MŠ, ZŠ, alarm, splátka mobilu RedMI	53,46	s DPH			12.02.2025	Orange	ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ	Marcela Labudíková	riaditeľka	12.02.2025	12.02.2025

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/2861