|
Faktúra |
20253462
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2025 - Osobný údaj
|
45,51 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
22501627
|
Plyn za 06/2025
|
1 508,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
134601909440
|
elektrina - budova MŠ a ŠJ za 06/2025
|
398,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
SSE |
ZŠ Divinka, ŠKD |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
13271955074
|
Elektrina - hlavná budova ZŠ 84 za 06/2025
|
62,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
SSE |
ZŠ Divinka, ŠKD |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370373367
|
pevná linka - základ ZŠ za 05/2025
|
1,67 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Divinka, ŠKD |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Predfaktúra 1212502001
|
Učebnice a PZ na šk. r. 2025/2026 zo štátneho príspevku MŠVVaM SR
|
1 170,96 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5251400700
|
Prenájom tlačiarne RICOH ZŠ za 05/2025
|
40,50 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Ricoh-SK |
ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20252488
|
Poskytovanie služieb PZS, 06/ 2025
|
24,60 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
SAFiRS |
ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FV112502155
|
Balíček Naša strava - ŠJ za 06/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
259/2025
|
potraviny do ŠJ
|
872,77 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Zmluva |
LP-Z6-2025
|
Kolektívna zmluva na obdobie 2025-2027
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ Divinka |
ZŠ s MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
50250324
|
potraviny do ŠJ
|
303,71 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Coop Jednota |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
247/2025
|
potraviny do ŠJ
|
579,22 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
mäso
|
526,15 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Marcel Svrček |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501503747
|
potraviny do ŠJ
|
177,83 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OF06-20250190
|
Škola v prírode Terchová-Šípková, žiaci 2.-4. ročník ZŠ
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
236/2025
|
potraviny do ŠJ
|
816,44 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FV112501805
|
Balíček Naša strava - ŠJ za 05/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
VIS |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
potraviny do ŠJ
|
730,36 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZI6250624
|
Zber a odvoz odpadu 04/2025 - školská jedáleň
|
51,66 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
ESPIK Group |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
13.05.2025 |
13.05.2025 |