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Faktúra |
91-3-0003355
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EduPage PRO ( 13.09. 2013 - 13.09. 2014 )
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99,00 |
s DPH |
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13.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
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13.09.2013 |
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Faktúra |
5607084105, 5607090404, 5607008760
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mobily + alarm
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23,92 |
s DPH |
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22.02.2021 |
Orange |
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24.02.2021 |
24.02.2021 |
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Faktúra |
134801273645,135001211854
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elektrika1/21
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320,00 |
s DPH |
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01.02.2021 |
SSE |
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09.02.2021 |
09.02.2021 |
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Faktúra |
202119330
|
notebooky
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557,00 |
s DPH |
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17.02.2021 |
MB TECH BB |
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18.02.2021 |
18.02.2021 |
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Faktúra |
5221055505
|
komponenty do PC
|
446,29 |
s DPH |
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17.02.2021 |
alza |
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18.02.2021 |
18.02.2021 |
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Faktúra |
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potraviny
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1 623,51 |
s DPH |
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26.02.2021 |
dodavateľ pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
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26.02.2021 |
26.02.2021 |
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Faktúra |
2021033
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ochranné pomôcky do ŠJ
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145,84 |
s DPH |
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22.02.2021 |
ASPRO |
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24.02.2021 |
24.02.2021 |
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Faktúra |
20210001
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inštalácia programu stravné VIS + komponenty k PC
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112,80 |
s DPH |
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28.01.2021 |
EKPS |
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24.02.2021 |
24.02.2021 |
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Faktúra |
812
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servis kanalizácie
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180,00 |
s DPH |
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24.02.2021 |
bio enzym |
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24.02.2021 |
24.02.2021 |
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Faktúra |
1021022328
|
GDPR
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38,40 |
s DPH |
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01.02.2021 |
osobnyudaj |
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09.02.2021 |
09.02.2021 |
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Faktúra |
2021/31
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BTS a TPO
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120,00 |
s DPH |
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01.03.2021 |
T. Valkovič |
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03.03.2021 |
03.03.2021 |
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Faktúra |
202103663
|
publikácia - Povinné predprimárne vzdelávanie
|
24,00 |
s DPH |
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02.03.2021 |
RAABE |
|
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03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
Faktúra |
1021032326
|
GDPR
|
38,40 |
s DPH |
|
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01.03.2021 |
osobnyudaj |
|
|
|
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
Faktúra |
20100966
|
plyn
|
413,00 |
s DPH |
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01.03.2021 |
SSE |
|
|
|
03.03.2021 |
03.03.2021 |
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Faktúra |
135001211854, 134801273645
|
elektrika
|
320,00 |
s DPH |
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|
01.03.2021 |
|
|
|
|
03.03.2021 |
03.03.2021 |
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Faktúra |
8278922599, 8278895370
|
telefóny
|
40,27 |
s DPH |
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08.03.2021 |
Slovak telekom |
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12.03.2021 |
12.03.2021 |
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Faktúra |
20100966
|
plyn 1/21
|
413,00 |
s DPH |
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01.02.2021 |
SSE |
|
|
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09.02.2021 |
09.02.2021 |
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Faktúra |
2142844
|
rohože
|
28,32 |
s DPH |
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03.02.2021 |
Lindstrom |
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|
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09.02.2021 |
09.02.2021 |
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Faktúra |
2152652
|
rohože
|
39,41 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Lindstrom |
|
|
|
12.03.2021 |
12.03.2021 |
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Faktúra |
7222953005
|
vyúčtovanie elektriky ZŠ
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-11,19 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
SSE |
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21.01.2021 |
21.01.2021 |