|
Faktúra |
91-3-0003355
|
EduPage PRO ( 13.09. 2013 - 13.09. 2014 )
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2023098
|
škola v prírode
|
2 900,00 |
s DPH |
|
4137
|
26.06.2023 |
Fatralandia |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5231400869
|
prenájom tlačiarne
|
37,19 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
RICOH |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
112302014
|
Balíček Naša strava
|
34,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
VIS |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329027353
|
telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329141199
|
telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20232111
|
PZS
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
SAFIRS |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23030
|
Interaktívna prednáška pre predškolákov
|
190,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
ARAKOVO |
MŠ Divinka |
Katarína Lalíková |
zástupkyňa |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5735308122,5735314092,5735248631
|
mobily + alarm
|
30,17 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Orange |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
21.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2235400099
|
školsképotreby
|
96,13 |
s DPH |
100084454
|
|
23.06.2023 |
ŠEVT |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
21.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2431300
|
prenájom rohoží
|
52,01 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230109
|
Ročná kontrola detského ihriska
|
110,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Ján Kurbel |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Zmluva |
ZO/2020A25331-1
|
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
532,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
osobnyudaj |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230584
|
valec do tlačiarne
|
29,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
RENOT |
ŠJ Divinka |
Krajčíová |
vedúca ŠJ |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20234257
|
Systémová podpora URBIS
|
84,60 |
s DPH |
|
U2418/2022
|
03.07.2023 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330802010
|
telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330915960
|
telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5231401525
|
prenájom tlačiarne
|
44,92 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
PZS |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0232583
|
poskytovanie služieb PZS
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
SAFiRS |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230622
|
servis výťahu
|
150,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Eko výťahy |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca školskej jedálne |
06.07.2023 |
06.07.2023 |