|
Faktúra |
91-3-0003355
|
EduPage PRO ( 13.09. 2013 - 13.09. 2014 )
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1922023
|
čistiace do ŠJ
|
148,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Zdenko Belanec |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca školskej jedálne |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Zmluva |
38
|
Darovacia zmluva
|
116,55 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Milan Delinčák- BUKOV |
ŠJ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
apríl 2023
|
potraviny do ŠJ
|
3 246,56 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
dodavateľ pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
Katarina Krajciova |
vedúca ŠJ |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2411226
|
prenájom rohoží
|
52,01 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023052060
|
GDPR
|
38,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
osobnyudaj |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20231634
|
PZS
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
SAFIRS |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12304222
|
fixy pre predškolákov
|
43,55 |
s DPH |
82147
|
|
03.05.2023 |
crafty.sk |
MŠ Divinka |
Katarína Lalíková |
zástupkyňa |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
220230216
|
učebné pomôcky do MŠ
|
985,60 |
s DPH |
2230173-Do
|
|
02.05.2023 |
BARIBAL s.r.o. |
MŠ Divinka |
Katarína Lalíková |
zástupkyňa |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5231400301
|
prenájom tlačiarne
|
44,69 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
RICOH Slovakia s.r,o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202315708
|
internet do MŠ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
TESMEDIA |
MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
112301649
|
Balíček Naša strava MINI
|
34,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
VIS |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca školskej jedálne |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8412301383
|
aktualizácia verzie
|
104,64 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Vema |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
24.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8327371087, 8327344077
|
pevné linky ZŠ, ŠJ
|
49,99 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230443
|
tonery
|
448,80 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
RENOT |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5730808443, 5730813916, 5730748306
|
mobily a alarmy
|
27,87 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Orange |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka plynu
|
48 000,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
SSE |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
máj 2023
|
potraviny
|
4 505,21 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
dodavateľ pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
Katarina Krajciova |
vedúca ŠJ |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023228
|
šikana a kyberšikana v praxi
|
21,00 |
s DPH |
228
|
|
30.05.2023 |
Vzdelávanie Martin |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
22400534
|
pomôcky do MŠ
|
583,50 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
NOMILAND |
MŠ Divinka |
Katarína Lalíková |
zástupkyňa |
02.06.2023 |
02.06.2023 |