|
Faktúra |
91-3-0003355
|
EduPage PRO ( 13.09. 2013 - 13.09. 2014 )
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1021032326
|
GDPR
|
38,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
osobnyudaj |
|
|
|
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021033
|
ochranné pomôcky do ŠJ
|
145,84 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
ASPRO |
|
|
|
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210001
|
inštalácia programu stravné VIS + komponenty k PC
|
112,80 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
EKPS |
|
|
|
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5607084105, 5607090404, 5607008760
|
mobily + alarm
|
23,92 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Orange |
|
|
|
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
812
|
servis kanalizácie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
bio enzym |
|
|
|
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/31
|
BTS a TPO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
T. Valkovič |
|
|
|
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202103663
|
publikácia - Povinné predprimárne vzdelávanie
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
RAABE |
|
|
|
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20100966
|
plyn
|
413,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
SSE |
|
|
|
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5221055505
|
komponenty do PC
|
446,29 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
alza |
|
|
|
18.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
135001211854, 134801273645
|
elektrika
|
320,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
|
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278922599, 8278895370
|
telefóny
|
40,27 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Slovak telekom |
|
|
|
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8205201588
|
tlačiarne
|
15,79 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
RICOH |
|
|
|
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2152652
|
rohože
|
39,41 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Lindstrom |
|
|
|
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210592
|
PZS
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
SAFIRS |
|
|
|
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
012021
|
vydajňa v ŠJ
|
123,38 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Juraj Brezáni |
|
|
|
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
1 623,51 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
dodavateľ pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
|
|
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202119330
|
notebooky
|
557,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
MB TECH BB |
|
|
|
18.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
2%
|
1 183,02 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Nadácia Spoločne pre región |
|
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8277070240,8277045341
|
telefóny
|
40,31 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Slovak telekom |
|
|
|
09.02.2021 |
09.02.2021 |