|
Faktúra |
91-3-0003355
|
EduPage PRO ( 13.09. 2013 - 13.09. 2014 )
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20221144
|
kancelárske potreby
|
463,24 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
RENOT |
|
|
|
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2222010647
|
školské pomôcky
|
505,69 |
s DPH |
100078014
|
|
29.11.2022 |
ŠEVT |
|
|
|
14.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2222011440
|
kancelárske potreby do ŠJ
|
290,76 |
s DPH |
100078294
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
|
18.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022122088
|
výkon zodpovednej osoby
|
38,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
osobnyudaj |
|
|
|
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
112217
|
čistiace prostriedky
|
129,73 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Kastav |
|
|
|
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22001216
|
Naša strava 12/22
|
38,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
VIS |
|
|
|
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2274705
|
tonery
|
212,16 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
DAMEDIS |
|
|
|
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7462022
|
pomôcka do MŠ
|
246,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
ELARIN |
|
|
|
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022237
|
BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Tomáš Valkovič |
|
|
|
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000462
|
búdky
|
179,70 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
|
18.11.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
227778
|
akvarelové pastelky
|
214,51 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
zabavne uceni.cz |
|
|
|
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20224324VYF
|
PZS
|
24,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
SAFIRS |
|
|
|
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022178
|
výmena plynomernej skrine
|
802,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
ALMYA |
|
|
|
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5221404388
|
prenájom tlačiarne
|
41,11 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
RICOH |
|
|
|
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2362539
|
prenájom rohoží
|
44,98 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Lindstrom |
|
|
|
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220590
|
šatňové skrinky do MŠ
|
690,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
DREVOKOM |
|
|
|
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
november 2022
|
potraviny
|
3 194.63 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
dodavateľ pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8318430644, 8318399723
|
telefón
|
49,99 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Slovak teekom |
|
|
|
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OF20220345
|
revízia elektroinštalácie a bleskozvodov
|
924,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
PSKelektro |
|
|
|
15.12.2022 |
15.12.2022 |