|
Faktúra |
130001435250
|
elektrika ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
SSE |
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
38022107189
|
detské knihy
|
163,89 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Panta Rhei s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1202523952
|
varič na čaj a víno - konvica
|
52,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Jurhan, s.r.o. |
MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
11.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
,8334332457
|
telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
platba za telefon - ZŠ
|
20,78 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dotácia zo SF pre MŠ a ZŠ
|
14,75 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
|
|
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
platba za telefon - MŠ
|
35,69 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Nadácia spoločne pre región |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
|
EduPage PRO
|
99,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
aSc agenda |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
prísp. zam. MŠ FN, ZŠ FN
|
11,80 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
|
|
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka plynu
|
48 000,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
SSE |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
|
30.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva na dodanie el. kompostéra
|
1 198,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
odber kompostu
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
elektrika
|
304,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
SSE |
|
|
|
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny ŠJ
|
2 095,60 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
dodavateľ pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
B.Šurabová |
vedúca ŠJ |
29.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Nadácia Spoločne pre región
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
komplexné poistenie jún - december 2016
|
192,04 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
2 309,03 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
dodavateľ pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie budov
|
158,63 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
Alianz- SP |
|
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží
|
23,56 |
s DPH |
|
|
17.07.2014 |
Lindstrom |
|
|
|
|
06.08.2014 |