|
Faktúra |
130001435250
|
elektrika ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
SSE |
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
38022107189
|
detské knihy
|
163,89 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Panta Rhei s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1202523952
|
varič na čaj a víno - konvica
|
52,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Jurhan, s.r.o. |
MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
11.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
,8334332457
|
telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
1 644,48 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
dodavateľ pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
|
|
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
platba za telefon - MŠ
|
35,69 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie budov 8. 2017- 2. 2018
|
158,63 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
Allianz |
|
|
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
platba za telefon - ZŠ
|
20,78 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny do ŠJ
|
846,40 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
dodávateľ do ŠJ |
ŠJ |
Krajciova Katarína |
vedúca ŠJ |
31.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny ŠJ
|
2 681,83 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
dodavateľ pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
B.Šurabová |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Program Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Zdravo a Chutne.com, s.r.o. |
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
mobil ZŠ + MŠ
|
16,90 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
ORANGE |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny do ŠJ
|
120,05 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
dodávateľ do ŠJ |
ŠJ |
Krajčíová Katarína |
vedúca ŠJ |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie hnuteľných vecí
|
66,39 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
Allianz |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
ročné poistné
|
418,00 |
s DPH |
|
5720038059
|
28.09.2016 |
GENERALI |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
mobil ZŠ, MŠ
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
ORANGE |
|
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
223540014
|
280,10 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
ŠEVT |
MŠ Divinka |
Katarína Lalíková |
zástupkyňa |
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
príspevok zam. MŠ réžia, ZŠ réžia
|
59,59 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
|
|
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dotácia zo SF pre MŠ a ZŠ
|
14,75 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
|
|
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Zmluva |
|
potraviny do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Ján Solárik |
|
|
|
|
07.09.2022 |