Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	130001435250	elektrika ZŠ	36,00	s DPH			06.10.2017	SSE					06.10.2017
	Faktúra	38022107189	detské knihy	163,89	s DPH			15.11.2022	Panta Rhei s.r.o.				08.11.2022	15.11.2022
	Faktúra	,8334332457	telefón ŠJ	30,00	s DPH			07.09.2023	Slovak telekom	ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka	Miriam Hlavatá	riaditeľka	11.09.2023	11.09.2023
	Faktúra		telefon MŠ	31,98	s DPH			06.03.2015						27.03.2015
	Faktúra		kuchynske pomocky	197,76	s DPH			14.10.2014						07.11.2014
	Faktúra		čistiace potreby do ŠJ	42,59	s DPH			14.10.2014						07.11.2014
	Zmluva		Zmluva o spolupráci	1 000,00	s DPH			11.03.2024	Nadácia spoločne pre región	ZŠ s MŠ Divinka	Miriam Hlavatá	riaditeľka		12.03.2024
	Faktúra		pevná linka 10/14 škola	20,90	s DPH			14.10.2014						07.11.2014
	Faktúra		pevna linka 10/14	20,54	s DPH			14.10.2014						07.11.2014
	Faktúra		úhrada poistného	418,00	s DPH			01.10.2014	GENERALI					07.11.2014
	Faktúra		potraviny ŠJ	770,52	s DPH			30.04.2020	dodavateľ pre ŠJ	ŠJ Divinka			30.04.2020	02.06.2020
	Faktúra		stav počítadla kopírky	22,52	s DPH			14.10.2014	Impromat					07.11.2014
	Faktúra		vyúčtovanie poistného	66,39	s DPH			24.10.2014						07.11.2014
	Faktúra		normy a receptura pre školské stravovanie9/2014	31,90	s DPH			14.10.2014						07.11.2014
	Faktúra		prenajom rohoží	33,19	s DPH			14.10.2014	Lindstrom					07.11.2014
	Faktúra		BOZ za 7-9 mesiac 2014	97,00	s DPH			05.10.2014						07.11.2014
	Zmluva		Zmluva o spolupráci		s DPH			03.03.2020	Nadácia Spoločne pre región					10.03.2020
	Faktúra		EduPage PRO	99,00	s DPH			17.10.2014	aSc agenda					07.11.2014
	Faktúra		potraviny ŠJ	2 709,49	s DPH			31.01.2020	dodavateľ pre ŠJ	ŠJ Divinka	B.Šurabová		31.01.2020	28.02.2020
	Faktúra		dodávka zem. plynu	774,00	s DPH			03.10.2014	SPP					07.11.2014