|
Faktúra |
130001435250
|
elektrika ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
SSE |
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
38022107189
|
detské knihy
|
163,89 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Panta Rhei s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1202523952
|
varič na čaj a víno - konvica
|
52,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Jurhan, s.r.o. |
MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
11.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
,8334332457
|
telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
203,94 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Office depot |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
január 2017
|
1 476,04 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
školská jedáleň - Divinka |
Šurabová Božena |
vedúca ŠJ |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
elektrika ZŠ
|
85,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
SSE |
|
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
elektrika MŠ
|
430,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
SSE |
|
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
potraviny do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Ján Solárik |
|
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie budov 2. - 8. 2017
|
158,63 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Allianz |
|
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
umývačka riadu s príslušenstvom
|
1 668,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Zdenko Belanec |
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka plynu
|
48 000,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
SSE |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
|
30.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
poukázanie 2 %
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Nadácia Spoločne pre región |
|
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny ŠJ
|
2 639,66 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
ŠJ Divinka |
B.Šurabová |
vedúca ŠJ |
31.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
pevná linka MŠ
|
30,67 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
preplatok za plyn za rok 2014
|
1 636,09 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
pevná linka ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka elektriny
|
5 520,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
SSE |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
678,64 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Mgr. Emília Ševčíková |
vedúca ŠJ |
08.07.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
aktualizačné vzdelávanie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
edusteps |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
|
13.10.2022 |