Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	130001435250	elektrika ZŠ	36,00	s DPH			06.10.2017	SSE					06.10.2017
	Faktúra	38022107189	detské knihy	163,89	s DPH			15.11.2022	Panta Rhei s.r.o.				08.11.2022	15.11.2022
	Faktúra	1202523952	varič na čaj a víno - konvica	52,00	s DPH			12.12.2025	Jurhan, s.r.o.	MŠ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	11.12.2025	15.12.2025
	Faktúra	,8334332457	telefón ŠJ	30,00	s DPH			07.09.2023	Slovak telekom	ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka	Miriam Hlavatá	riaditeľka	11.09.2023	11.09.2023
	Zmluva		02.07.2019	9,00	s DPH			02.07.2019	Periskop s.r.o.	ZŠ s MŠ Divinka	Miriam Hlavatá	riaditeľka		02.07.2019
	Faktúra		SEVT- školské tlačivá	67,27	s DPH			15.07.2014						05.09.2014
	Faktúra		dotácia zo SF pre MŠ a ZŠ	14,75	s DPH			15.07.2014						16.07.2014
	Faktúra		príspevok zam. MŠ réžia, ZŠ réžia	59,59	s DPH			15.07.2014						16.07.2014
	Faktúra		prísp. zam. MŠ FN, ZŠ FN	11,80	s DPH			15.07.2014						16.07.2014
	Faktúra		prenájom rohoží	23,56	s DPH			17.07.2014	Lindstrom					06.08.2014
	Faktúra		poistenie budov	158,63	s DPH			10.07.2014	Alianz- SP					05.09.2014
	Faktúra		poistenie budov 8/16 - 2/17	158,63	s DPH			10.08.2016	Allianz					30.08.2016
	Faktúra		potraviny ŠJ	2 448,59	s DPH			28.06.2019	dodavateľ pre ŠJ	ŠJ Divinka			28.06.2019	28.06.2019
	Faktúra		Virtuálna knižnica	6,64	s DPH			01.08.2014						05.09.2014
	Faktúra		kancelárske potreby	203,94	s DPH			22.10.2014	Office depot					07.11.2014
	Faktúra		mobil + alarm	23,44	s DPH			22.07.2016	ORANGE					16.08.2016
	Faktúra		platba za telefon - MŠ	35,69	s DPH			14.07.2014	Slovak Telekom					15.07.2014
	Faktúra		mobil	22,97	s DPH			20.10.2014						07.11.2014
	Faktúra		virtualna knižnica	6,64	s DPH			14.10.2014						07.11.2014
	Faktúra		dodávka zem. plynu	774,00	s DPH			03.10.2014	SPP					07.11.2014