Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	130001435250	elektrika ZŠ	36,00	s DPH			06.10.2017	SSE					06.10.2017
	Faktúra	38022107189	detské knihy	163,89	s DPH			15.11.2022	Panta Rhei s.r.o.				08.11.2022	15.11.2022
	Faktúra	1202523952	varič na čaj a víno - konvica	52,00	s DPH			12.12.2025	Jurhan, s.r.o.	MŠ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	11.12.2025	15.12.2025
	Faktúra	,8334332457	telefón ŠJ	30,00	s DPH			07.09.2023	Slovak telekom	ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka	Miriam Hlavatá	riaditeľka	11.09.2023	11.09.2023
	Faktúra		Poistenie budov 8. 2017- 2. 2018	158,63	s DPH			16.08.2017	Allianz					05.09.2017
	Faktúra		ŠJ potraviny	1 901.57	s DPH			29.02.2016		ved.ŠJ				10.03.2016
	Faktúra		potraviny	1 623,51	s DPH			26.02.2021	dodavateľ pre ŠJ	ŠJ Divinka			26.02.2021	26.02.2021
	Faktúra		kancelárske potreby	203,94	s DPH			22.10.2014	Office depot					07.11.2014
	Faktúra		mobil	22,97	s DPH			20.10.2014						07.11.2014
	Faktúra		virtualna knižnica	6,64	s DPH			14.10.2014						07.11.2014
	Faktúra		telefón ŠJ	30,19	s DPH			19.10.2000						02.11.2015
	Faktúra		ročné poistenie	418,00	s DPH			22.09.2017	GENERALI					22.09.2017
	Zmluva		darovanie 2%	1 474,85	s DPH			08.09.2017	Nadácia Spoločne pre región					22.09.2017
	Zmluva		2%	1 183,02	s DPH			26.02.2021	Nadácia Spoločne pre región					16.03.2021
	Faktúra		dodávka zem. plynu	774,00	s DPH			03.10.2014	SPP					07.11.2014
	Faktúra		EduPage PRO	99,00	s DPH			17.10.2014	aSc agenda					07.11.2014
	Faktúra		BOZ za 7-9 mesiac 2014	97,00	s DPH			05.10.2014						07.11.2014
	Faktúra		potraviny ŠJ	2 812,25	s DPH			30.11.2020	dodavateľ pre ŠJ	ŠJ Divinka	B.Šurabová	vedúca ŠJ	30.11.2020	27.11.2020
	Objednávka		umývačka riadu s príslušenstvom	1 668,00	s DPH			10.02.2017	Zdenko Belanec					17.02.2017
	Faktúra		Stav tlačiarne	14,64	s DPH			10.11.2014						03.12.2014