Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 220-623/2020 kontajnery s boxami , nástenka 630,61 s DPH 20.10.2020 ŠKOLEX 21.10.2020 21.10.2020
Faktúra 20191126 servis výťahu 171,60 s DPH 11.12.2019 EKO-VÝŤAHY 11.12.2019 11.12.2019
Faktúra 2016469 rohože 24,61 s DPH 13.01.2020 Lindstrom 14.01.2020 14.01.2020
Faktúra 1195201455 tlačiarne 18,94 s DPH 09.01.2020 Ricoh 14.01.2020 14.01.2020
Faktúra 8249621419,8249596999 telefony 41,65 s DPH 10.01.2020 Slovak Telekom 14.01.2020 14.01.2020
Faktúra 5541324142,5541332473,5541235514 mobily,alarm 22,73 s DPH 20.12.2019 ORANGE 20.12.2019 20.12.2019
Faktúra 193297 PZS 12/19 24,00 s DPH 19.12.2019 SAFIRS 20.12.2019 20.12.2019
Faktúra 20190103 tonery, oprava tlačiarne 324,00 s DPH 19.12.2019 EKPS 20.12.2019 20.12.2019
Faktúra 409ú2019 nerezová polica závesná 96,00 s DPH 16.12.2019 Z.Belanec 16.12.2019 16.12.2019
Faktúra 201311007 pečiatky 144,00 s DPH 13.12.2019 STIEFEL 16.12.2019 16.12.2019
Faktúra 20191538 kancelárske potreby 242,29 s DPH 13.12.2019 RENOT-SK 16.12.2019 16.12.2019
Faktúra 20191510 tonery 417,60 s DPH 13.12.2019 RENOT-SK 16.12.2019 16.12.2019
Faktúra 8247399836 telefón ZŠ 19,99 s DPH 11.12.2019 Slovak Telekom 11.12.2019 11.12.2019
Faktúra 8247378701 telefón ŠJ 19,99 s DPH 11.12.2019 11.12.2019 11.12.2019
Faktúra 20191521 služby technika BOZP a PO 88,80 s DPH 09.12.2019 BENMAR 10.12.2019 10.12.2019
Faktúra 5546010542, 5546019112, 5545922843 mobily + alarm 22,78 s DPH 21.01.2020 ORANGE 24.01.2020 24.01.2020
Faktúra 1195201228 tlačiarne 27,67 s DPH 09.12.2019 RICOH 10.12.2019 10.12.2019
Faktúra 2007458 rohože 34,25 s DPH 09.12.2019 Lindstrom 10.12.2019 10.12.2019
Faktúra 320911572 športové potreby 132,70 s DPH 05.12.2019 Master sport 28.11.2000 06.12.2019
Faktúra 20190026 hojdačka do MŠ 621,00 s DPH 05.12.2019 M. Kudla 05.12.2019 06.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2918