|
Faktúra |
720200686
|
predlženie licencie
|
88,56 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
VEMA |
|
|
|
25.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1989799
|
rohože
|
34,25 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Lindstrom |
|
|
|
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
OF20190205
|
revízie elektriky a bleskozvodov
|
675,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
PsK elektro |
|
|
|
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5531993163,5532001886,5531903931
|
mobily + alarm
|
23,36 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
ORANGE |
|
|
|
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242969861
|
telefón ZŠ
|
20,41 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
|
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191285
|
Po a BOZP 7-9
|
133,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
BENMAR |
|
|
|
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5527356658,5527365886,5527267137
|
mobily + alarm
|
23,91 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
ORANGE |
|
|
|
20.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
061019
|
deratizácia kuchyne
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Mrázik |
|
|
|
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1195200878
|
tlačiarne
|
36,07 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
|
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
192440
|
PZS
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
SAFIRS |
|
|
|
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019120
|
čistiace do ŠJ
|
115,12 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
ASPRO |
|
|
|
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21919143
|
RAABE
|
45,35 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
RAABE |
|
|
|
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019435
|
servisné práce v šk. kuchyni
|
74,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
OMES |
|
|
|
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
134401006073,134401006074
|
elektrika
|
304,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
SSE |
|
|
|
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20922061
|
plyn
|
600,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
SSE |
|
|
|
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5720038059
|
ročné poistné
|
451,44 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
GENERALI |
|
|
|
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
70703591
|
komensky- ročný prístup
|
12,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Komensky |
|
|
|
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1980644
|
rohože
|
24,61 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Lindstrom |
|
|
|
20.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240774543
|
telefón ŠJ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
20.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3320190444
|
prvouka pre 2. roč.
|
59,40 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
SPN Mladé letá |
|
|
|
20.09.2019 |
20.09.2019 |