Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202469 PZS 24,00 s DPH 10.09.2020 Safirs 17.09.2020 17.09.2020
Faktúra OF20190205 revízie elektriky a bleskozvodov 675,00 s DPH 07.10.2019 PsK elektro 18.10.2019 18.10.2019
Faktúra 3592019 nerezový regál do ŠJ 312,00 s DPH 22.11.2019 Z. Belanec 22.11.2019 22.11.2019
Faktúra 1998277 rohože 34,25 s DPH 15.11.2019 Lindstrom 18.11.2019 18.11.2019
Faktúra 8244638626 mobilný internet 0,58 s DPH 07.11.2019 Slovak Telekom 11.11.2019 11.11.2019
Faktúra 8245199227 telefón ZŠ 20,28 s DPH 08.11.2019 Slovak Telekom 11.11.2019 11.11.2019
Faktúra 8245175675 telefón ŠJ 19,99 s DPH 08.11.2019 Slovak Telekom 11.11.2019 11.11.2019
Faktúra 20922061 plyn 600,00 s DPH 01.11.2019 SSE 11.11.2019 11.11.2019
Faktúra elektrika 304,00 s DPH 01.11.2019 SSE 11.11.2019 11.11.2019
Faktúra 192788 PZS 24,00 s DPH 05.11.2019 SAFIRS 11.11.2019 11.11.2019
Faktúra 1195201066 tlačiarne 28,84 s DPH 05.11.2019 RICOH 11.11.2019 11.11.2019
Faktúra 20220004 čistenie a tepovanie 437,00 s DPH 27.12.2022 Ľ. Gašpierik 27.12.2022 27.12.2022
Faktúra 720200686 predlženie licencie 88,56 s DPH 18.10.2019 VEMA 25.10.2019 25.10.2019
Faktúra 1989799 rohože 34,25 s DPH 18.10.2019 Lindstrom 18.10.2019 18.10.2019
Faktúra 5531993163,5532001886,5531903931 mobily + alarm 23,36 s DPH 18.10.2019 ORANGE 18.10.2019 18.10.2019
Faktúra FV190906 revízia has. prístrojov 164,52 s DPH 21.11.2019 FIRE Žilina 22.11.2019 22.11.2019
Faktúra 8242969861 telefón ZŠ 20,41 s DPH 09.10.2019 10.10.2019 10.10.2019
Faktúra 8242952252 telefón ŠJ 22,60 s DPH 09.10.2019 Slovak Telekom 10.10.2019 10.10.2019
Faktúra 20191285 Po a BOZP 7-9 133,20 s DPH 09.10.2019 BENMAR 10.10.2019 10.10.2019
Faktúra 061019 deratizácia kuchyne 40,00 s DPH 09.10.2019 Mrázik 10.10.2019 10.10.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2861