|
Faktúra |
91-3-0003355
|
EduPage PRO ( 13.09. 2013 - 13.09. 2014 )
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
8309197417
|
telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1022072176
|
výkon zodpovednej osoby
|
38,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
osobnyudaj |
|
|
|
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20223740
|
systémová podpora
|
75,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20222230
|
služby PZS
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
SAFIRS |
|
|
|
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220217
|
FN
|
11,52 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
ŠJ Divinka |
|
|
|
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220218
|
režia
|
220,18 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
ŠJ Divinka |
|
|
|
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220219
|
dotácia zo SF
|
65,40 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
ŠJ Divinka |
|
|
|
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22000558
|
Balíček Naša strava pre ŠJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
VIS |
|
|
|
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309169935
|
telefón ŠJ
|
29,99 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
jún 2022
|
potraviny
|
2.932.47 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
dodávateľ pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
Mgr. Emília Ševčíková |
vedúca ŠJ |
30.06.2022 |
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8412201924
|
aktualizácia verzie
|
94,92 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
Solitea Vema |
|
|
|
20.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2315424
|
prenájom rohoží
|
38,54 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
Lindstrom |
|
|
|
25.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20222595
|
poskytovanie služiabPZS
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Safirs |
|
|
|
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1022082133
|
výkon zodpovednej osoby
|
38,40 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
osobnyudaj |
|
|
|
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5221402037
|
prenájom tlačiarne
|
27,20 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
Ricoh |
|
|
|
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
511015661
|
poistenie budov
|
158,63 |
s DPH |
|
|
28.07.2022 |
Allianz |
|
|
|
05.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5685673835,5685680781,5685604959
|
mobily
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
Orange |
|
|
|
25.07.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
10220095
|
voda ŠJ, MŠ
|
137,10 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
|
|
|
|
16.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5221401372
|
prenájom tlačiarne
|
45,76 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
RICOH |
|
|
|
06.07.2022 |
06.07.2022 |