|
Faktúra |
91-3-0003355
|
EduPage PRO ( 13.09. 2013 - 13.09. 2014 )
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
apríl 2023
|
potraviny do ŠJ
|
3 246,56 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
dodavateľ pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
Katarina Krajciova |
vedúca ŠJ |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20232696
|
systémová podpora URBIS
|
84,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
550008084
|
poistenie budov polročné
|
487,86 |
s DPH |
|
K550008048
|
11.04.2023 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230296
|
tonery
|
58,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
RENOT |
ŠJ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202342529
|
ročný prístup
|
19,95 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Silcom |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
18.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
502300052
|
výukové mapy
|
134,40 |
s DPH |
500052
|
|
21.04.2023 |
Abii Mapy |
MŠ Divinka |
Katarína Lalíková |
zástupkyňa |
24.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5726295597, 5726300956,5726234137
|
mobily + alarm
|
27,91 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Orange |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
24.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8412301383
|
aktualizácia verzie
|
104,64 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Vema |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
24.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20231179
|
PZS
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2023 |
SAFIRS |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
24.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2411226
|
prenájom rohoží
|
52,01 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5221406943
|
prenájom tlačiarní
|
39,96 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
RICOH Slovakia s.r,o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1023052060
|
GDPR
|
38,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
osobnyudaj |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20231634
|
PZS
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
SAFIRS |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12304222
|
fixy pre predškolákov
|
43,55 |
s DPH |
82147
|
|
03.05.2023 |
crafty.sk |
MŠ Divinka |
Katarína Lalíková |
zástupkyňa |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
220230216
|
učebné pomôcky do MŠ
|
985,60 |
s DPH |
2230173-Do
|
|
02.05.2023 |
BARIBAL s.r.o. |
MŠ Divinka |
Katarína Lalíková |
zástupkyňa |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5231400301
|
prenájom tlačiarne
|
44,69 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
RICOH Slovakia s.r,o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202315708
|
internet do MŠ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
TESMEDIA |
MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1922023
|
čistiace do ŠJ
|
148,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Zdenko Belanec |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca školskej jedálne |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
112301649
|
Balíček Naša strava MINI
|
34,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
VIS |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca školskej jedálne |
12.05.2023 |
12.05.2023 |