|
Faktúra |
91-3-0003355
|
EduPage PRO ( 13.09. 2013 - 13.09. 2014 )
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
8323810178
|
telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
21303349
|
zálohové platby na plyn
|
2 439,50 |
s DPH |
|
3529961
|
25.01.2023 |
SSE |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
06.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
112300977
|
Balíček Naša strava MINI
|
34,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
VIS |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230722
|
služby PZS
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Safirs |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023032069
|
výkon zodpovednej osoby
|
38,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
osobnyudaj |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5221406240
|
prenajom tlačiarne
|
34,33 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Ricoh |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023056
|
služby technika BTS a TPO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Tomáš Valkovič |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2391758
|
prenájom rohoží
|
52,01 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323837422
|
telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023133
|
výmena zvodov
|
1 033,63 |
s DPH |
133
|
|
20.03.2023 |
STAMAX |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
23.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
112300632
|
Baliček Naša strava MINI pre ŠJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
VIS |
ŠJ Divinka |
|
|
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5721714464,5721720845,5721650983
|
mobily + alarm
|
27,08 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Orange |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
23.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2305985
|
rohože
|
43,27 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
23.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2343187
|
rohože
|
44,98 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
23.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2330200986
|
pracovné zošity pre predškolákov
|
13,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Petit Press, a.s. |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230243
|
Alfík pre predškolákov- prístup
|
229,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
IŠ Plus, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
marec 2023
|
potraviny
|
4 099.88 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
dodavateľ pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2232002970
|
pomôcky pre predškolákov
|
358,93 |
s DPH |
100082353
|
|
31.03.2023 |
ŠEVT |
MŠ Divinka |
Katarína Lalíková |
zástupkyňa |
03.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2401753
|
prenájom rohoží
|
52,01 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
03.04.2023 |
04.04.2023 |