|
Faktúra |
91-3-0003355
|
EduPage PRO ( 13.09. 2013 - 13.09. 2014 )
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
10220222
|
voda ZŠ
|
36,85 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Visto |
|
|
|
18.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230902
|
systámová podpora - URBIS
|
75,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
05.01.2023 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320249972
|
telefón
|
30,00 |
s DPH |
8320278
|
|
11.01.2023 |
Slovak telekom |
|
|
|
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320278109
|
telefó ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Slovak telekom |
|
|
|
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2373227
|
rohože
|
44,98 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
Lindstrom |
|
|
|
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9230340513
|
elektrika- vyúčtovanie
|
239,62 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
SSE |
|
|
|
18.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13300376
|
plyn- vyúčtovanie
|
2 699.86 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
SSE |
|
|
|
18.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221213
|
servis výťahu
|
96,60 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
EKO-výťahy |
|
|
|
18.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10220251
|
voda MŠ, ŠJ
|
233,08 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Visto |
|
|
|
18.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8412300573
|
aktualizácia verzie- VEMA
|
104,64 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Seyfor VEMA |
|
|
|
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5221404983
|
prenájom zariadenia
|
31,37 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
RICOH |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
05.01.2023 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
112300206
|
Balíček Naša strava MINI
|
34,80 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
VIS |
ŠJ Divinka |
|
|
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5713093311, 5713099702, 5713028251
|
mobily + alarm
|
27,81 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
Orange |
|
|
|
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
január 2023
|
potraviny
|
2 999,39 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
dodavateľ pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
31.01.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2232200413
|
školské tlačivá
|
40,79 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
ŠEVT |
|
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2382005
|
prenájom rohoží
|
37,38 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Lindstrom |
|
|
|
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230310
|
PZS
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
SAFIRS |
|
|
|
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5221405716
|
prenájom tlačiarne
|
34,63 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
RICOH |
|
|
|
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023022074
|
výkon zodpovednej osoby
|
38,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
osobnyudaj.sk |
|
|
|
08.02.2023 |
08.02.2023 |