|
Faktúra |
91-3-0003355
|
EduPage PRO ( 13.09. 2013 - 13.09. 2014 )
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
502000053
|
výukové mapy na ANJ
|
146,70 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Abii Mapy |
|
|
|
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7222953005
|
vyúčtovanie elektriky ZŠ
|
-11,19 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
SSE |
|
|
|
21.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
10200486
|
voda ŠJ, MŠ
|
237,39 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
VISTO |
|
|
|
21.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
10200534
|
voda ZŠ
|
42,85 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
VISTO |
|
|
|
21.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
6200123
|
aktualizácia programov
|
12,60 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
Topset |
|
|
|
21.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5602460459,5602467769,5602384351
|
mobily + alarm
|
23,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
Orange |
|
|
|
21.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8412101858
|
aktualizácia verzie 1-3/21
|
92,64 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
Solitea Vema |
|
|
|
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8205201380
|
tlačiarne
|
10,03 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
RICOH |
|
|
|
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2133774
|
rohože
|
30,90 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Lindstrom |
|
|
|
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1021012363
|
GDPR
|
38,40 |
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
osobnyudaj.sk |
|
|
|
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275184769
|
telefón ŠJ
|
20,92 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275210576
|
telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5597766053,5597773777,5597685967
|
mobily + alarm
|
23,46 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
ORANGE |
|
|
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202000444
|
ročné predplatné PERISKOP
|
6,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Periskop- Komensky |
|
|
|
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4420202650
|
dezinfekcia
|
239,10 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
44 ENTERPRISE |
|
|
|
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
112020
|
stavebné práce v kuchyni
|
427,82 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Juraj Brezáni |
|
|
|
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8277070240,8277045341
|
telefóny
|
40,31 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Slovak telekom |
|
|
|
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20201430
|
tlačiareň
|
311,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
RENOT |
|
|
|
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3002922020
|
rohože, čistiace prostriedky do MŠ
|
173,41 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
RETOP |
|
|
|
09.12.2020 |
09.12.2020 |