|
Faktúra |
91-3-0003355
|
EduPage PRO ( 13.09. 2013 - 13.09. 2014 )
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
5221403851
|
prenájom tlačiarne
|
41,64 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Ricoh |
|
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022112092
|
výkon zodpovednej osoby
|
38,40 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
osobnyudaj |
|
|
|
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022102322
|
samolepky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
RHG |
|
|
|
02.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22006782
|
Online knihaSmernice a organizačné predpisy
|
178,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
VERLAG DASHOFFER |
|
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22430594
|
lekárničky, kancelárske kreslá, kvetináč
|
1 090,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
B2B |
|
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316567440
|
telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316591074
|
telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3002412022
|
čistiace prostriedky do MŠ
|
162,76 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
RETOP |
|
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220944
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
137,24 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
FIRE Žilina |
|
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2207124
|
mapa na VLA
|
226,80 |
s DPH |
|
|
28.07.2022 |
VKÚ Harmanec |
|
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
428/2022
|
Clean na umývanie do kuchyne
|
71,28 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
Zdenko Belanec |
|
|
|
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20110227
|
nerezový stôl
|
179,10 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
GastroKuchyne |
|
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5222409867
|
IKT
|
807,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Alza |
|
|
|
08.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
i210348
|
látky
|
59,40 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Doriado |
|
|
|
08.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
38022107189
|
detské knihy
|
163,89 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Panta Rhei s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
38022107256
|
výukové CD
|
40,81 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Panta Rhei s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70703591
|
aplikácia ZBOROVŇA
|
99,36 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
KOMENSKY |
|
|
|
03.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20225582
|
školenie URBIS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
18.11.2022 |
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22004339
|
zdravotná obuv
|
67,14 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
PROTETIKA |
|
|
|
18.11.2022 |
17.11.2022 |