|
Faktúra |
91-3-0003355
|
EduPage PRO ( 13.09. 2013 - 13.09. 2014 )
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
383/2016
|
elektrická panvica do ŠJ
|
2 599,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Zdenko Belanec |
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
6790281614
|
telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
5790289284
|
telefón ŠJ
|
29,83 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7
|
réžia
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
8
|
FN
|
44,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
PK2016000148
|
mesačné splátky na plyn
|
1 353,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
ENERGA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
170493
|
pomôcky na TEV
|
118,90 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
EDUCAPLAY |
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/245
|
revízia elektroinštalácie a bleskozvodu
|
675,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
PSK elektro |
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FSK1601050
|
matemat. pomôcky
|
261,26 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
Zábavné učenie, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FSK1601054
|
tandemové dosky
|
131,04 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
Zábavné učenie, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
5375248905,5375256635,5375142259
|
mobily + alarm
|
22,82 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
ORANGE |
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Objednávka |
OBD-998/2020
|
Tabule s montážou a výmenou
|
1 310.18 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
ŠKOLEX |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
Z160100792
|
keyboard + pomôcky na HUV
|
499,74 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
TM SOUND |
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1669744
|
rohože
|
33,19 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Lindstrom |
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1020160618
|
oprava plynového kotla
|
126,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
MC Servis |
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201623173
|
výukové programy
|
299,85 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
SILCOM Multimedia |
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201660929
|
šport. potreby
|
138,81 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1165201201
|
tlačiarne 11/16
|
35,33 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
RICOH |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3791204002
|
telefón ŠJ
|
30,11 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.12.2016 |