|
Faktúra |
91-3-0003355
|
EduPage PRO ( 13.09. 2013 - 13.09. 2014 )
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
5370870145,5370879074,5370764039
|
mobil ZŠ, MŠ, alarm
|
24,10 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
ORANGE |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
VF161232
|
vlajky a zástavy
|
27,36 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
325/2016
|
oprava el. zariadenia v ŠJ
|
94,44 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
Zdenko Belanec |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie hnuteľných vecí
|
66,39 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
Allianz |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
mobil ZŠ + MŠ
|
16,90 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
ORANGE |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Zmluva |
Z201612156_Z
|
dodávka zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2016 |
ENERGA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
4
|
FN
|
44,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3
|
réžia
|
226,24 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
140160057
|
kozmix
|
4,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1165200843
|
tlačiarne
|
45,85 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/1223
|
služby technika BOZP7-9/ 2016
|
133,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
5789346303
|
telefón ZŠ
|
20,18 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Telekom |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3789356278
|
telefón ŠJ
|
29,83 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Telekom |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
00122265
|
perá
|
70,74 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
National Pen |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1662746
|
rohože
|
33,19 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Lindstrom |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
2% z dane
|
1 911,56 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Nadácia Spoločne pre región |
|
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
mobil ZŠ, MŠ
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
ORANGE |
|
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
3 522,16 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
školská jedáleň - Divinka |
Božena Šurabová |
vedúca ŠJ |
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7401238860
|
vyúčtovanie plynu s SPP
|
545,01 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
SPP |
|
|
|
|
08.11.2016 |