|
Faktúra |
91-3-0003355
|
EduPage PRO ( 13.09. 2013 - 13.09. 2014 )
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
|
13.09.2013 |
|
Faktúra |
2025520
|
rohože
|
37,32 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Lindstrom |
|
|
|
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
Faktúra |
2034371
|
rohože
|
37,32 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Lindstrom |
|
|
|
06.03.2020 |
10.03.2020 |
|
Faktúra |
200553
|
PZS
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
SAFIRS |
|
|
|
06.03.2020 |
10.03.2020 |
|
Faktúra |
1195201720
|
tlačiarne
|
16,04 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
RICOH |
|
|
|
06.03.2020 |
10.03.2020 |
|
Faktúra |
2020/40
|
BTS a PTO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
T. Valkovič |
|
|
|
06.03.2020 |
10.03.2020 |
|
Faktúra |
1195201609
|
tlačiarne
|
25,12 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
RICOH |
|
|
|
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
Faktúra |
202010014
|
WinDHM
|
52,68 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
ka.soft sk |
|
|
|
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
Faktúra |
5550727333
|
mobily + alarm
|
23,06 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
ORANGE |
|
|
|
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
Faktúra |
511015661
|
poistenie budov 2. - 8./2020
|
158,63 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Allianz |
|
|
|
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
Faktúra |
420200663
|
seminár PAM
|
27,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
VEMA |
|
|
|
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
Faktúra |
200243
|
PZS
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
SAFIRS |
|
|
|
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
Faktúra |
20009379
|
plyn 2/20
|
413,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
SSE |
|
|
|
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
Faktúra |
132001017477, 132001017476
|
elektrika
|
339,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
SSE |
|
|
|
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
Faktúra |
8251832877,8251857900
|
telefón ZŠ, ŠJ
|
39,98 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
Faktúra |
0772020
|
čistenie kanalizácie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Milan Šmárik |
|
|
|
12.03.2020 |
18.03.2020 |
|
Faktúra |
10190412
|
voda ŠJ,MŠ
|
107,97 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
|
24.01.2020 |
24.01.2020 |
|
Faktúra |
720201640
|
aktualizácia programu
|
88,56 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
VEMA |
|
|
|
24.01.2020 |
24.01.2020 |
|
Faktúra |
10190379
|
voda ZŠ
|
48,84 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
VISTO |
|
|
|
24.01.2020 |
24.01.2020 |
|
Faktúra |
6190145
|
aktualizácia programu
|
8,40 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
TOPSET |
|
|
|
24.01.2020 |
24.01.2020 |