|
Faktúra |
|
január 2017
|
1 476,04 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
školská jedáleň - Divinka |
Šurabová Božena |
vedúca ŠJ |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
september 2016
|
ŠJ potraviny
|
1 758,89 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
podľa pbjednávky |
ŠJ Divinka |
Šurabová Božena |
vedúca ŠJ |
30.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
január 2018
|
potrviny
|
1 988.24 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
dodavateľia pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
Šurabová Božena |
vedúca ŠJ |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2023072927
|
protišmykové rohože
|
114,70 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
BESTENT |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023101995
|
výkon zodpovednej osoby
|
44,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
osobnyudaj |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336110355
|
telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Slovak telekom |
ŠJ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1016260901
|
telefón ZŠ
|
17,99 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8323837422
|
telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Zmluva |
9881048353
|
Skupinové úrazové poistenie pre školy
|
115,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1024051897
|
výkon zodpovednej osoby
|
44,40 |
s DPH |
|
ZO/2020A25331-1
|
01.05.2024 |
osobnyudaj |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
07.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2470851
|
prenájom rohoží
|
52,01 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5231403333
|
prenájom tlačiarne
|
35,04 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
RICOH |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8412302770
|
aktualizácia verzie
|
115,08 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
VEMA |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5753262972, 5753267429,5753203945
|
mobily + alarm
|
30,16 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Orange |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230100409
|
set na TSV
|
68,90 |
s DPH |
183802
|
|
13.10.2023 |
DEIVO |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202310003
|
mobilný stojan na displej
|
469,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
UNIKOR |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20235502
|
systémová podpora URBIS
|
84,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8323810178
|
telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
142023
|
dodávka a montáž termostatických hlavíc
|
992,66 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
IMPa Therm |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Nadácia spoločne pre región |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
|
17.03.2023 |