|
Faktúra |
január 2018
|
potrviny
|
1 988.24 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
dodavateľia pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
Šurabová Božena |
vedúca ŠJ |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
január 2017
|
1 476,04 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
školská jedáleň - Divinka |
Šurabová Božena |
vedúca ŠJ |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
september 2016
|
ŠJ potraviny
|
1 758,89 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
podľa pbjednávky |
ŠJ Divinka |
Šurabová Božena |
vedúca ŠJ |
30.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Zmluva |
4/2025
|
potraviny do ŠJ
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
ATC-JR,s.r.o. |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p.riaditeľka |
|
29.01.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
mäso do ŠJ
|
4 706,59 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Marcel Svrček |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p.riaditeľka |
|
09.01.2025 |
|
|
Zmluva |
4/2025
|
potraviny do ŠJ
|
2 981,65 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
ATC-JR,s.r.o. |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p.riaditeľka |
|
30.01.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025
|
potraviny do ŠJ
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p.riaditeľka |
|
20.01.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2026
|
mäso
|
6 500.00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Marcel Svrček |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p. riaditeľka |
|
08.01.2026 |
|
|
Zmluva |
2/2026
|
potraviny do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p. riaditeľka |
|
08.01.2026 |
|
|
Zmluva |
2024051
|
školské mlieko a mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Organika s.r.o. |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p.riaditeľka |
|
10.09.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
potraviny do ŠJ
|
19 800,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p.riaditeľka |
|
08.01.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2026
|
potraviny do ŠJ
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p. riaditeľka |
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
5231403333
|
prenájom tlačiarne
|
35,04 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
RICOH |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5789822317, 5789826873,5789763613
|
mobily + alarm
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Orange |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240095
|
Ročná kontrola ihriska
|
110,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Ján Kurbel |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20235502
|
systémová podpora URBIS
|
84,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
102400276
|
metodika programovania
|
20,00 |
s DPH |
2577
|
|
17.06.2024 |
EXPOL PEDAGOGIKA |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1023101995
|
výkon zodpovednej osoby
|
44,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
osobnyudaj |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5776063947, 5776070282, 5776006322
|
mobily + alarm
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Orange |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
1 261,61 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Nadácia spoločne pre región |
|
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |