|
Faktúra |
september 2016
|
ŠJ potraviny
|
1 758,89 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
podľa pbjednávky |
ŠJ Divinka |
Šurabová Božena |
vedúca ŠJ |
30.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
január 2018
|
potrviny
|
1 988.24 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
dodavateľia pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
Šurabová Božena |
vedúca ŠJ |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
január 2017
|
1 476,04 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
školská jedáleň - Divinka |
Šurabová Božena |
vedúca ŠJ |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
potraviny do ŠJ
|
19 800,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p.riaditeľka |
|
08.01.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
mäso do ŠJ
|
4 706,59 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Marcel Svrček |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p.riaditeľka |
|
09.01.2025 |
|
|
Zmluva |
2024051
|
školské mlieko a mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Organika s.r.o. |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p.riaditeľka |
|
10.09.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2025
|
potraviny do ŠJ
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p.riaditeľka |
|
20.01.2025 |
|
|
Zmluva |
4/2025
|
potraviny do ŠJ
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
ATC-JR,s.r.o. |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p.riaditeľka |
|
29.01.2025 |
|
|
Zmluva |
4/2025
|
potraviny do ŠJ
|
2 981,65 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
ATC-JR,s.r.o. |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p.riaditeľka |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9240277410
|
nedoplatok- elektrika MŠ
|
980,56 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
SSE |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Zmluva |
SZ2024/ZA1071
|
zber a odvoz odpadu
|
336,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5766917001,5766923071,5766858307
|
mobily + alarm
|
30,04 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Orange |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240036
|
toner
|
18,60 |
s DPH |
240036
|
|
15.01.2024 |
RENOT-SK |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10230131,20230185
|
voda
|
285,34 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
VISTO |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
21320836
|
plyn
|
957,50 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
SSE |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9240267234
|
nedoplatok za elektriku - ZŠ
|
39,86 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
SSE |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Zmluva |
3529961
|
dodávka plynu
|
13 046,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
SSE |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
|
12.01.2024 |
|
|
Zmluva |
9100290003
|
dodávka elektrickej energie do budovy ZŠ
|
748,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
SSE |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202400269
|
Žiak so ŠVVP - doplnok
|
41,86 |
s DPH |
BC1269
|
|
22.01.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5231405146
|
prenájom tlačiarne
|
40,56 |
s DPH |
|
00081/21/015
|
03.01.2024 |
Ricoh |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
05.01.2024 |
05.01.2024 |