|
Faktúra |
|
január 2017
|
1 476,04 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
školská jedáleň - Divinka |
Šurabová Božena |
vedúca ŠJ |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
január 2018
|
potrviny
|
1 988.24 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
dodavateľia pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
Šurabová Božena |
vedúca ŠJ |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
september 2016
|
ŠJ potraviny
|
1 758,89 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
podľa pbjednávky |
ŠJ Divinka |
Šurabová Božena |
vedúca ŠJ |
30.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Zmluva |
4/2025
|
potraviny do ŠJ
|
2 981,65 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
ATC-JR,s.r.o. |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p.riaditeľka |
|
30.01.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025
|
potraviny do ŠJ
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p.riaditeľka |
|
20.01.2025 |
|
|
Zmluva |
2024051
|
školské mlieko a mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Organika s.r.o. |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p.riaditeľka |
|
10.09.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2026
|
mäso
|
6 500.00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Marcel Svrček |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p. riaditeľka |
|
08.01.2026 |
|
|
Zmluva |
2/2026
|
potraviny do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p. riaditeľka |
|
08.01.2026 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
mäso do ŠJ
|
4 706,59 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Marcel Svrček |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p.riaditeľka |
|
09.01.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
potraviny do ŠJ
|
19 800,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p.riaditeľka |
|
08.01.2025 |
|
|
Zmluva |
4/2025
|
potraviny do ŠJ
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
ATC-JR,s.r.o. |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p.riaditeľka |
|
29.01.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2026
|
potraviny do ŠJ
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p. riaditeľka |
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8329027353
|
telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5757807123,5757812076,5757747498
|
mobily + alarm
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Orange |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230426
|
Alf Family
|
399,00 |
s DPH |
15185
|
|
27.11.2023 |
4school |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3081921
|
tonery do farebnej tlačiarne
|
357,96 |
s DPH |
3001414
|
|
16.11.2023 |
DAMEDIS |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
252023
|
montáž čerpadla
|
279,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
IMPa Therm |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230042
|
revízia tlakových nádob
|
181,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
MIP Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2421155
|
prenájom rohoží
|
52,01 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
232650
|
Robot
|
139,00 |
s DPH |
15185
|
|
22.11.2023 |
PcProfi |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
22.11.2023 |
22.11.2023 |