|
Faktúra |
91-3-0003355
|
EduPage PRO ( 13.09. 2013 - 13.09. 2014 )
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
202342529
|
ročný prístup
|
19,95 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Silcom |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
18.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1023042073
|
výkon zodpovednej osoby
|
38,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
osobnyudaj |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
03.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Zmluva |
3-2023 ŠJ
|
mäso a mäsové výrobky
|
5 200,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Mäso údeniny, Marcel Svrček |
ŠJ Divinka |
Mgr. Miriam Hlavatá |
p.riaditeľka |
|
05.04.2023 |
|
|
Zmluva |
K550008048
|
poistenie budov
|
975,72 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
112301284
|
Balíček Naša strava MINI
|
34,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
VIS |
ŠJ Divinka |
Miriam Hlavatá |
vedúca školskej jedálne |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325578191,8325606318
|
telefóny
|
49,99 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5221406943
|
prenájom tlačiarní
|
39,96 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
RICOH Slovakia s.r,o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2304011
|
pomôcky pre predškolákov
|
229,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
insGraf |
MŠ Divinka |
Katarína Lalíková |
zástupkyňa |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20232696
|
systémová podpora URBIS
|
84,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230296
|
tonery
|
58,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
RENOT |
ŠJ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
502300052
|
výukové mapy
|
134,40 |
s DPH |
500052
|
|
21.04.2023 |
Abii Mapy |
MŠ Divinka |
Katarína Lalíková |
zástupkyňa |
24.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2232002970
|
pomôcky pre predškolákov
|
358,93 |
s DPH |
100082353
|
|
31.03.2023 |
ŠEVT |
MŠ Divinka |
Katarína Lalíková |
zástupkyňa |
03.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5726295597, 5726300956,5726234137
|
mobily + alarm
|
27,91 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Orange |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
24.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8412301383
|
aktualizácia verzie
|
104,64 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Vema |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
24.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20231179
|
PZS
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2023 |
SAFIRS |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
24.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Zmluva |
38
|
Darovacia zmluva
|
116,55 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Milan Delinčák- BUKOV |
ŠJ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
apríl 2023
|
potraviny do ŠJ
|
3 246,56 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
dodavateľ pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
Katarina Krajciova |
vedúca ŠJ |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2411226
|
prenájom rohoží
|
52,01 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023052060
|
GDPR
|
38,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
osobnyudaj |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
03.05.2023 |
03.05.2023 |