Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 91-3-0003355 EduPage PRO ( 13.09. 2013 - 13.09. 2014 ) 99,00 s DPH 13.09.2013 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. ZŠ s MŠ Divinka 13.09.2013
Faktúra 20224324VYF PZS 24,00 s DPH 30.11.2022 SAFIRS 08.12.2022 08.12.2022
Faktúra 1022122088 výkon zodpovednej osoby 38,40 s DPH 01.12.2022 osobnyudaj 02.12.2022 02.12.2022
Faktúra 112217 čistiace prostriedky 129,73 s DPH 30.11.2022 Kastav 02.12.2022 02.12.2022
Faktúra 22001216 Naša strava 12/22 38,40 s DPH 24.11.2022 VIS 02.12.2022 02.12.2022
Faktúra 2274705 tonery 212,16 s DPH 30.11.2022 DAMEDIS 02.12.2022 02.12.2022
Faktúra 7462022 pomôcka do MŠ 246,00 s DPH 21.11.2022 ELARIN 02.12.2022 02.12.2022
Faktúra 2022237 BOZP 120,00 s DPH 02.12.2022 Tomáš Valkovič 02.12.2022 02.12.2022
Faktúra 20221144 kancelárske potreby 463,24 s DPH 02.12.2022 RENOT 02.12.2022 02.12.2022
Faktúra 2022000462 búdky 179,70 s DPH 05.12.2022 18.11.2022 05.12.2022
Faktúra 2022178 výmena plynomernej skrine 802,60 s DPH 05.12.2022 ALMYA 08.12.2022 08.12.2022
Faktúra 2222010647 školské pomôcky 505,69 s DPH 100078014 29.11.2022 ŠEVT 14.11.2022 29.11.2022
Faktúra 5221404388 prenájom tlačiarne 41,11 s DPH 02.12.2022 RICOH 08.12.2022 08.12.2022
Faktúra 2362539 prenájom rohoží 44,98 s DPH 07.12.2022 Lindstrom 08.12.2022 08.12.2022
Faktúra 20220590 šatňové skrinky do MŠ 690,00 s DPH 06.12.2022 DREVOKOM 08.12.2022 08.12.2022
Faktúra november 2022 potraviny 3 194.63 s DPH 02.09.2022 dodavateľ pre ŠJ ŠJ Divinka Katarína Krajčíová vedúca ŠJ 30.11.2022
Faktúra 8318430644, 8318399723 telefón 49,99 s DPH 08.12.2022 Slovak teekom 08.12.2022 08.12.2022
Faktúra OF20220345 revízia elektroinštalácie a bleskozvodov 924,00 s DPH 15.12.2022 PSKelektro 15.12.2022 15.12.2022
Faktúra 36616, 36501 pracovné odevy do ŠJ 206,20 s DPH 15.12.2022 RETOP 14.12.2022 15.12.2022
Faktúra 4122000303 kuchynský riad 148,12 s DPH 16.12.2022 Kinekus 16.12.2022 16.12.2022
zobrazené záznamy: 1-20/3008