|
Faktúra |
91-3-0003355
|
EduPage PRO ( 13.09. 2013 - 13.09. 2014 )
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20223492VYF
|
PZS
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
SAFIRS |
|
|
|
05.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2333658
|
rohože
|
22,49 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Linstrom |
|
|
|
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22000806
|
strava MINI
|
34,80 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
VIS |
|
|
|
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5694604028,5694611713,5694536087
|
mobily + alarm
|
28,60 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Orange |
|
|
|
27.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
678,64 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Mgr. Emília Ševčíková |
vedúca ŠJ |
08.07.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
júl 2022
|
potraviny
|
537,69 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
dodavateľ pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
26.08.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
040922
|
deratizácia
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Mrázik |
|
|
|
05.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220884
|
školské potreby
|
117,65 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
RENOT |
|
|
|
05.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9880921155
|
Skupinové úrazové poistenie
|
124,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Allianz |
|
|
|
05.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5221403173
|
prenájom tlačiarne
|
34,63 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Ricoh |
|
|
|
05.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5720038059
|
poistenie malých podnikateľov
|
451,44 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
GENERALI |
|
|
|
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20225203
|
systémová podpora URBIS
|
75,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
05.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022102128
|
výkon zodpovednej osoby
|
38,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
osobnyudaj.sk |
|
|
|
05.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20221656
|
aktualizačné vzdelávanie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
edusteps |
|
|
|
13.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8412202556
|
aktualizácia verzie
|
104,64 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Solitea Vema |
|
|
|
13.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314757570, 8314731837
|
telefóny
|
49,99 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Slovak telekom |
|
|
|
13.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
aktualizačné vzdelávanie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
edusteps |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
september2021
|
potraviny
|
1 929,34 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5699100649,5699107205, 5699033008
|
mobily + alarm
|
27,04 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Orange |
|
|
|
21.10.2022 |
21.10.2022 |