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Faktúra |
91-3-0003355
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EduPage PRO ( 13.09. 2013 - 13.09. 2014 )
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99,00 |
s DPH |
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13.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
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13.09.2013 |
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Faktúra |
2142844
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rohože
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28,32 |
s DPH |
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03.02.2021 |
Lindstrom |
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09.02.2021 |
09.02.2021 |
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Objednávka |
2/2021
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respirátory KN95, FFP2
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90,00 |
s DPH |
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05.02.2021 |
RENOT SK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
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05.02.2021 |
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Faktúra |
8277070240,8277045341
|
telefóny
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40,31 |
s DPH |
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08.02.2021 |
Slovak telekom |
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09.02.2021 |
09.02.2021 |
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Faktúra |
20210148
|
respirátory
|
90,00 |
s DPH |
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08.02.2021 |
RENOT |
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|
09.02.2021 |
09.02.2021 |
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Faktúra |
20210244VYF
|
PZS
|
24,00 |
s DPH |
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05.02.2021 |
Safirs |
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09.02.2021 |
09.02.2021 |
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Faktúra |
1211061
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topset- aktualizácia verzie
|
258,00 |
s DPH |
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01.02.2021 |
Topset |
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09.02.2021 |
09.02.2021 |
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Faktúra |
511015661
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Poistenie budov
|
158,63 |
s DPH |
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29.01.2021 |
Allianz |
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09.02.2021 |
09.02.2021 |
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Faktúra |
1021022328
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GDPR
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38,40 |
s DPH |
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01.02.2021 |
osobnyudaj |
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09.02.2021 |
09.02.2021 |
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Faktúra |
7222949005
|
vyúčtovanie elekt. ŠJ, MŠ
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-243,03 |
s DPH |
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11.01.2021 |
SSE |
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21.01.2021 |
21.01.2021 |
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Faktúra |
20100966
|
plyn 1/21
|
413,00 |
s DPH |
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01.02.2021 |
SSE |
|
|
|
09.02.2021 |
09.02.2021 |
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Faktúra |
134801273645,135001211854
|
elektrika1/21
|
320,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
SSE |
|
|
|
09.02.2021 |
09.02.2021 |
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|
Faktúra |
202119330
|
notebooky
|
557,00 |
s DPH |
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17.02.2021 |
MB TECH BB |
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18.02.2021 |
18.02.2021 |
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|
Faktúra |
5221055505
|
komponenty do PC
|
446,29 |
s DPH |
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17.02.2021 |
alza |
|
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18.02.2021 |
18.02.2021 |
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Faktúra |
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potraviny
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1 623,51 |
s DPH |
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26.02.2021 |
dodavateľ pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
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26.02.2021 |
26.02.2021 |
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Faktúra |
2021033
|
ochranné pomôcky do ŠJ
|
145,84 |
s DPH |
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22.02.2021 |
ASPRO |
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24.02.2021 |
24.02.2021 |
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Objednávka |
1/2021
|
hrové prvky na detské ihrisko
|
6 000,00 |
s DPH |
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29.01.2021 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
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01.02.2021 |
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|
Faktúra |
7222953005
|
vyúčtovanie elektriky ZŠ
|
-11,19 |
s DPH |
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11.01.2021 |
SSE |
|
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21.01.2021 |
21.01.2021 |
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|
Faktúra |
5607084105, 5607090404, 5607008760
|
mobily + alarm
|
23,92 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Orange |
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|
24.02.2021 |
24.02.2021 |
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|
Faktúra |
2133774
|
rohože
|
30,90 |
s DPH |
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|
07.01.2021 |
Lindstrom |
|
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|
15.01.2021 |
15.01.2021 |