|
Faktúra |
20180423
|
1. štvrťrok 2018
|
133,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
BENMAR |
|
|
|
17.04.2018 |
17.04.2018 |
|
Zmluva |
|
2%
|
1 183,02 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Nadácia Spoločne pre región |
|
|
|
|
16.03.2021 |
|
Zmluva |
|
2% z dane
|
1 911,56 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Nadácia Spoločne pre región |
|
|
|
|
24.10.2016 |
|
Zmluva |
|
2% z dane
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Nadácia Spoločne pre región |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
Faktúra |
|
223540014
|
280,10 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
ŠEVT |
MŠ Divinka |
Katarína Lalíková |
zástupkyňa |
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
Faktúra |
214-997/2014
|
3atňové lavičky
|
161,75 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
|
|
03.12.2014 |
|
Faktúra |
1/3/2013
|
55% za obedy zamestnancom školy- marec
|
73,81 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
|
|
11.10.2013 |
|
Faktúra |
|
ABECEDA-nástenná mapa
|
104,75 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
|
|
03.12.2014 |
|
Faktúra |
|
ALEXA s. r. o.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
Faktúra |
9123001375
|
ASC agenda komplet
|
469,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
ASC Applied Software Consutants |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
Faktúra |
MK2013089
|
AZUV inštalacia
|
23,80 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
|
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
MK2015054
|
AZUV- inštal. konsolidačných aplikácií
|
59,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
|
|
03.06.2015 |
|
Faktúra |
13039
|
Adapter, RAMDDR2 400
|
84,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
Zmluva |
03/2015
|
Aktualizácia programov v účtovníctve
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
TOPSET |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
Faktúra |
230426
|
Alf Family
|
399,00 |
s DPH |
15185
|
|
27.11.2023 |
4school |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
Faktúra |
230243
|
Alfík pre predškolákov- prístup
|
229,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
IŠ Plus, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
Faktúra |
9122001004
|
Asc Agenda komplet
|
269,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
ASC |
|
|
|
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
Faktúra |
19406529
|
B2B
|
34,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
B2B |
|
|
|
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
Faktúra |
70703591
|
BEZKRIEDY
|
18,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
KOMENSKY |
|
|
|
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
Faktúra |
19619
|
BIO ROZTOKY
|
180,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
P. Mrázek |
|
|
|
27.03.2019 |
27.03.2019 |