|
Faktúra |
2014/114
|
žinenky na TEV
|
188,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
LEMON SPORT s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
320911099
|
žinenky
|
192,00 |
s DPH |
187678
|
|
28.11.2019 |
Master sport |
|
|
|
27.11.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
202403546
|
žiak so ŠVVP
|
42,86 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2015097
|
žaluzie na okná
|
297,97 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
Obnostav |
MŠ |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
202417648
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4. ročníku ZŠ - publikácia č. 7
|
43,16 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202400269
|
Žiak so ŠVVP - doplnok
|
41,86 |
s DPH |
BC1269
|
|
22.01.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202406793
|
Žiak so ŠVVP - doplnok
|
42,86 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
1060/2024
|
Žiacke stoličky Tina, veľkosť č. 4 - 16 ks
|
791,28 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Školex, spol. s. r. o. |
ZŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
224-817-2024
|
Žiacke stoličky Tina, veľkosť č. 4 - 16 ks
|
791,28 |
s DPH |
1060/2024
|
|
12.12.2024 |
Školex, spol. s. r. o. |
ZŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20250017
|
Žalúzie v budove MŠ - nová prístavba
|
465,54 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
INTERSYSTEM, s.r.o. |
MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
P1500028
|
štátne symboly
|
116,20 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
REPREZENT |
|
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
320911572
|
športové potreby
|
132,70 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Master sport |
|
|
|
27.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
320911572
|
športové potreby
|
132,70 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Master sport |
|
|
|
28.11.2000 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
313814393
|
športové potreby
|
418,30 |
s DPH |
|
|
19.11.2000 |
Trinet |
|
|
|
20.11.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
313814939
|
športové potreby
|
418,30 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Trinet |
|
|
|
20.11.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
217 2014
|
športové pomôcky pre MŠ
|
390,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
201660929
|
šport. potreby
|
138,81 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20180263
|
špirálová väzba
|
44,90 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Tlačiareň IRIS |
|
|
|
12.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
22107709
|
špagátová nástenka
|
109,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
NOMILAND |
|
|
|
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
215-1461/2015
|
školský nábytok
|
3 771,49 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
ŠKOLEX |
|
|
|
|
25.01.2016 |