Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Súhrnná správa 1/22 elektroinštalačné práce 1 103,12 s DPH 14,4,2022 ZŠ s MŠ Divinka 22.04.2022
Zmluva 27294 Rámcová zmluva o spolupráci - CK Slniečko (škola v prírode Terchová-Šípková) 8 156,00 s DPH CK Slniečko - škola v prírode Terchová-Šípková CK Slniečko, spol. s r.o. ZŠ Divinka Marcela Labudíková riaditeľka 22.10.2024
Faktúra 151312526 učebné pomôcky ZŠ 150,00 s DPH 15.04.2000 STIEFEL EUROCART ZŠ 07.05.2015
Faktúra 151298 servisná podpora 57,60 s DPH 20.04.2000 VIS 07.05.2015
Faktúra 201189 PZS 24,00 s DPH 04.05.2000 Safirs 04.05.2020 04.05.2020
Faktúra 19/2015 caterpillar 10,5 hod 378,00 s DPH 19.05.2000 03.06.2015
Faktúra 1553640 prenajom a čistenie rohoží 23,56 s DPH 16.09.2000 Lindstrom 18.09.2015
Faktúra 20150811 servis výťahu v ŠJ 78,00 s DPH 18.09.2000 EKO- výťahy 02.11.2015
Faktúra telefón ŠJ 30,19 s DPH 19.10.2000 02.11.2015
Faktúra 313814393 športové potreby 418,30 s DPH 19.11.2000 Trinet 20.11.2018 11.12.2018
Faktúra 5323259854 mobil ZŠ 22,97 s DPH 20.11.2000 30.11.2015
Faktúra 382015 LED trubice 361,40 s DPH 20.11.2000 30.11.2015
Faktúra 20150182 toner do ŠJ 50,40 s DPH 20.11.2000 EKPS 30.11.2015
Faktúra 5323259854 mobil 22,97 s DPH 20.11.2000 Orange 30.11.2015
Zmluva Zmluvy ŠJ s DPH 01.11.2011 Dodavatelia Školská jedáleň 23.10.2013
Faktúra 5745987799 telekomunikačné služby 29,83 s DPH 14.01.2013 Slovak Telekom, a. s. 20.09.2013
Faktúra 1279753 servis rohoží 31,03 s DPH 14.01.2013 Lindstrom, s. r. o. 20.09.2013
Faktúra 5745986824 hlasové služby 20,39 s DPH 14.01.2013 Telekom 20.09.2013
Faktúra 2012/651 služby technika PO a bezpečnotechnické služby 32,40 s DPH 16.01.2013 BENMAR s. r. o. 20.09.2013
Faktúra 2132200224 pedagogická dokumentácia 17,58 s DPH 16.01.2013 ŠEFT a. s. 20.09.2013
zobrazené záznamy: 1-20/2861