|
Faktúra |
26040273
|
Historický atlas okresu Žilina
|
74,90 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
CBS spol. s r.o. |
ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
10260293
|
Plavecký výcvik pre predškolákov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Nereus spol. s r.o. |
MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8412601534
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 04/2026-06/2026
|
136,90 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
20.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
164/2026
|
potraviny do ŠJ
|
669,50 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
20.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202616262
|
Wifi biznis
|
12,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
TESMEDIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5891576859; 5891582116; 5891522337
|
Mobilné telefóny v ZŠ, MŠ, alarm, splátka Xiaomi v MŠ za 03/2026
|
49,28 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Orange |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026004
|
Správa IKT zariadení,softwérov školy, Microsoft 365 - za 03./2026
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Jakub Gabriel Masiarik |
ZŠ Divinka, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZI260500
|
Zber a odvod odpadu v školskej jedálni za 03./2026
|
34,44 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
ESPIK Group, spol. s r.o. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2601502538
|
potraviny do ŠJ
|
380,63 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8422600597
|
Poplatok za poskytnutie služby mVL za 01.-03./2026
|
9,34 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FV112601402
|
Balíček Naša Strava.sk MINI do ŠJ za 04/2026
|
38,09 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386208293
|
Pevná linka v ZŠ za 03./2026
|
1,54 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386276397
|
Pevná linka v ŠJ za 03./2026
|
4,07 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5251407122
|
Prenájom tlačiarne RICOH MP 2555SP za 03./2026
|
36,51 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Ricoh Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
148/2026
|
potraviny do ŠJ
|
1 005,09 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
50260253
|
potraviny do ŠJ
|
307,66 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
Coop Jednota |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2602603
|
Systémová podpora Urbis 04.-06./2026
|
99,95 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
MADE spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
22600627
|
Plyn 04./2026
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
SSE |
ZŠ s MŠ, ŠJ, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
132002220869
|
Elektrina v budove ZŠ za 04./2026
|
67,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
SSE |
ZŠ a ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
132002220868
|
Elektrina v budove MŠ za 04./2026
|
395,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
SSE |
ZŠ s MŠ, ŠJ, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.04.2026 |
09.04.2026 |