Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2016/1223 služby technika BOZP7-9/ 2016 133,20 s DPH 07.10.2016 07.10.2016
Faktúra 720162302 VEMA 312,00 s DPH 08.11.2016 08.11.2016
Faktúra 1478992 čistenie rohoží 33,19 s DPH 13.01.2015 30.01.2015
Faktúra 2511002788 preplatok elektruka za rok 2014 MŠ+ ŠJ 810,75 s DPH 12.01.2015 30.01.2015
Faktúra 2511002763 preplatok elektriky za rok 2014 ZŠ 238,70 s DPH 08.01.2015 30.01.2015
Faktúra 70703591 virtuálna knižnica 12/14 6,64 s DPH 08.01.2015 30.01.2015
Faktúra 20140207 PC, monitor do ŠJ 534,00 s DPH 08.01.2015 30.01.2015
Faktúra 3 FN 78,72 s DPH 09.03.2022 16.03.2022 16.03.2022
Faktúra 2 réžia 248,46 s DPH 09.03.2022 16.03.2022 16.03.2022
Faktúra 201500015 kancelárske potreby pre ŠJ 88,53 s DPH 28.01.2015 30.01.2015
Faktúra január 2022 potraviny 1 552.59 s DPH 26.01.2022 26.01.2022
Faktúra potraviny 3 522,16 s DPH 31.10.2016 školská jedáleň - Divinka Božena Šurabová vedúca ŠJ 31.10.2016
Faktúra 20220001 tonery do ŠJ 84,00 s DPH 18.01.2022 21.01.2022 21.01.2022
Faktúra 2016/1358 kontrola has. prístrojov 71,80 s DPH 08.11.2016 08.11.2016
Faktúra 1165201128 tlačiarne- kópie 39,01 s DPH 08.11.2016 08.11.2016
Faktúra 201660929 šport. potreby 138,81 s DPH 08.11.2016 08.11.2016
Faktúra 5281569992 mobil ZŠ 25,54 s DPH 22.01.2015 30.01.2015
Faktúra 20160130 oprava tlačiarne v ŠJ 12,00 s DPH 08.11.2016 08.11.2016
Faktúra 6790281614 telefón ZŠ 19,99 s DPH 08.11.2016 08.11.2016
Faktúra 5790289284 telefón ŠJ 29,83 s DPH 08.11.2016 08.11.2016
zobrazené záznamy: 1-20/2958