|
Faktúra |
2142007493
|
Ševt vysvedčenia
|
77,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
preplatok za plyn za rok 2014
|
1 636,09 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7208315183
|
platba za plyn
|
1 243,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201660929
|
šport. potreby
|
138,81 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160130
|
oprava tlačiarne v ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2015087
|
čistenie kanalizačnej prípojky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1145201363
|
Impromat
|
23,10 |
s DPH |
|
|
14.02.2015 |
|
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5285637410
|
mobil. telefón
|
22,97 |
s DPH |
|
|
15.02.2015 |
|
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1145201441
|
impromat
|
12,02 |
s DPH |
|
|
28.02.2015 |
|
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15883256
|
predplatné časopisu škola
|
23,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
február 2015
|
potraviny šj
|
1 380,45 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
šj |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
január 2015
|
potraviny šj
|
1 252.91 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
šj |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ za december 2014
|
potraviny
|
1 975,81 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
šj |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20140213
|
toner do ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
OF2015035
|
tlačivá do ŠJ
|
37,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
pevná linka MŠ
|
30,67 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5281569992
|
mobil ZŠ
|
25,54 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015017
|
pomôcky
|
119,48 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
pevná linka ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1478992
|
čistenie rohoží
|
33,19 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
|
|
30.01.2015 |