|
Faktúra |
1165200843
|
tlačiarne
|
45,85 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
5770584576
|
telefón MŠ
|
39,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
za marec 2015
|
potraviny šj
|
2 438,10 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
ŠJ |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
149
|
réžia
|
204,02 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150
|
FN
|
40,40 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
kolektívna zmluva na rok 2023
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2020191
|
dezinfekcia
|
139,98 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
|
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20201229
|
papierové utirky
|
240,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
|
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200820
|
kontrola has. prístrojov
|
103,26 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
|
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2015
|
oprava elektrospotrebiča v ŠJ
|
78,24 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
|
|
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
telefon MŠ
|
31,98 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2022000462
|
búdky
|
179,70 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
|
18.11.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
420150417
|
školenie WEMA
|
54,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
115006
|
výdajný vozík
|
792,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10140355
|
voda MŠ
|
99,12 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201612144
|
pomôcky do ZŠ
|
703,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7770497063
|
telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150311
|
servis výťahu v ŠJ
|
78,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2015 |
|
ŠJ |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1145201441
|
impromat
|
12,02 |
s DPH |
|
|
28.02.2015 |
|
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
OF2015035
|
tlačivá do ŠJ
|
37,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
|
|
30.01.2015 |