Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1165200843 tlačiarne 45,85 s DPH 07.10.2016 07.10.2016
Faktúra 5770584576 telefón MŠ 39,85 s DPH 10.02.2015 11.03.2015
Faktúra za marec 2015 potraviny šj 2 438,10 s DPH 31.03.2015 ŠJ 15.04.2015
Faktúra 149 réžia 204,02 s DPH 16.03.2015 27.03.2015
Faktúra 150 FN 40,40 s DPH 16.03.2015 27.03.2015
Zmluva kolektívna zmluva na rok 2023 s DPH 20.01.2023 31.01.2023
Faktúra 2020191 dezinfekcia 139,98 s DPH 26.10.2020 27.10.2020 27.10.2020
Faktúra 20201229 papierové utirky 240,00 s DPH 28.10.2020 28.10.2020 28.10.2020
Faktúra 200820 kontrola has. prístrojov 103,26 s DPH 03.11.2020 04.11.2020 04.11.2020
Faktúra 110/2015 oprava elektrospotrebiča v ŠJ 78,24 s DPH 24.03.2015 27.03.2015
Faktúra telefon MŠ 31,98 s DPH 06.03.2015 27.03.2015
Faktúra 2022000462 búdky 179,70 s DPH 05.12.2022 18.11.2022 05.12.2022
Faktúra 420150417 školenie WEMA 54,00 s DPH 10.02.2015 11.03.2015
Faktúra 115006 výdajný vozík 792,00 s DPH 03.02.2015 11.03.2015
Faktúra 10140355 voda MŠ 99,12 s DPH 04.02.2015 11.03.2015
Faktúra 201612144 pomôcky do ZŠ 703,20 s DPH 20.12.2016 20.12.2016
Faktúra 7770497063 telefón ZŠ 19,99 s DPH 10.02.2015 11.03.2015
Faktúra 20150311 servis výťahu v ŠJ 78,00 s DPH 06.04.2015 ŠJ 06.05.2015
Faktúra 1145201441 impromat 12,02 s DPH 28.02.2015 11.03.2015
Faktúra OF2015035 tlačivá do ŠJ 37,00 s DPH 26.01.2015 30.01.2015
zobrazené záznamy: 1-20/2955