Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra za november 2015 Potraviny ŠJ 2 691.31 s DPH 30.11.2015 šj Divinka 30.11.2015
Zmluva 9100290003 elektrika pre ZŠ 605,00 s DPH 10.01.2022 04.04.2022
Faktúra 1478992 čistenie rohoží 33,19 s DPH 13.01.2015 30.01.2015
Faktúra 2511002788 preplatok elektruka za rok 2014 MŠ+ ŠJ 810,75 s DPH 12.01.2015 30.01.2015
Faktúra 2511002763 preplatok elektriky za rok 2014 ZŠ 238,70 s DPH 08.01.2015 30.01.2015
Faktúra 70703591 virtuálna knižnica 12/14 6,64 s DPH 08.01.2015 30.01.2015
Faktúra 20140207 PC, monitor do ŠJ 534,00 s DPH 08.01.2015 30.01.2015
Faktúra 20220212 FN 53,76 s DPH 11.05.2022 12.05.2022 12.05.2022
Faktúra 20220211 réžia 169,68 s DPH 11.05.2022 12.05.2022 12.05.2022
Faktúra 201500015 kancelárske potreby pre ŠJ 88,53 s DPH 28.01.2015 30.01.2015
Faktúra 7610337659 mobilný internet 105,38 s DPH 02.12.2016 02.12.2016
Faktúra poistné PK01 192,04 s DPH 06.12.2016 06.12.2016
Faktúra 20220210 dotácia zo SF 50,40 s DPH 11.05.2022 12.05.2022 12.05.2022
Faktúra 521406747 tlačiarne 34,42 s DPH 11.04.2022 13.04.2022 13.04.2022
Zmluva 3529961 plyn 17 815,50 s DPH 14.03.2022 04.04.2022
Zmluva 9100290000 elektrika - budova MŠ 3 256,00 s DPH 10.01.2022 04.04.2022
Faktúra 20220321 kancelárske papiere 22,10 s DPH 30.03.2022 31.03.2022 31.03.2022
Faktúra 5281569992 mobil ZŠ 25,54 s DPH 22.01.2015 30.01.2015
Faktúra 201612144 pomôcky do ZŠ 703,20 s DPH 20.12.2016 20.12.2016
Faktúra 201612142 pomôcky MŠ 501,29 s DPH 20.12.2016 20.12.2016
zobrazené záznamy: 1-20/2918