|
Faktúra |
91-3-0003355
|
EduPage PRO ( 13.09. 2013 - 13.09. 2014 )
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1021012363
|
GDPR
|
38,40 |
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
osobnyudaj.sk |
|
|
|
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8277070240,8277045341
|
telefóny
|
40,31 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Slovak telekom |
|
|
|
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
respirátory KN95, FFP2
|
90,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
RENOT SK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
hrové prvky na detské ihrisko
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7222949005
|
vyúčtovanie elekt. ŠJ, MŠ
|
-243,03 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
SSE |
|
|
|
21.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7222953005
|
vyúčtovanie elektriky ZŠ
|
-11,19 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
SSE |
|
|
|
21.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
10200486
|
voda ŠJ, MŠ
|
237,39 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
VISTO |
|
|
|
21.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
10200534
|
voda ZŠ
|
42,85 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
VISTO |
|
|
|
21.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
6200123
|
aktualizácia programov
|
12,60 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
Topset |
|
|
|
21.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5602460459,5602467769,5602384351
|
mobily + alarm
|
23,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
Orange |
|
|
|
21.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
OBD-998/2020
|
školská tabuľa, magnetická stierka, handričky, montáž
|
1 310.18 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
|
20.01.2021 |
|
|
Objednávka |
OBD-998/2020
|
Tabule s montážou a výmenou
|
1 310.18 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
ŠKOLEX |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8412101858
|
aktualizácia verzie 1-3/21
|
92,64 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
Solitea Vema |
|
|
|
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8205201380
|
tlačiarne
|
10,03 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
RICOH |
|
|
|
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2133774
|
rohože
|
30,90 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Lindstrom |
|
|
|
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275184769
|
telefón ŠJ
|
20,92 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210244VYF
|
PZS
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Safirs |
|
|
|
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20200088
|
tonery
|
240,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
EKPS |
|
|
|
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201430
|
tlačiareň
|
311,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
RENOT |
|
|
|
09.12.2020 |
09.12.2020 |