|
Faktúra |
91-3-0003355
|
EduPage PRO ( 13.09. 2013 - 13.09. 2014 )
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
032023
|
réžia
|
277,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
ŠJ Divinka |
|
|
|
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2232200413
|
školské tlačivá
|
40,79 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
ŠEVT |
|
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2382005
|
prenájom rohoží
|
37,38 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Lindstrom |
|
|
|
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230310
|
PZS
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
SAFIRS |
|
|
|
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5221405716
|
prenájom tlačiarne
|
34,63 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
RICOH |
|
|
|
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023022074
|
výkon zodpovednej osoby
|
38,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
osobnyudaj.sk |
|
|
|
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202310008
|
ročná licencia
|
57,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
ka.soft sk |
|
|
|
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
511015661
|
poistenie budov
|
158,63 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Allianz |
|
|
|
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
022023
|
dotácia zo SF
|
99,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
ŠJ Divinka |
|
|
|
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
042023
|
FN
|
136,62 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Š Divinka |
|
|
|
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
kolektívna zmluva na rok 2023
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
21303349
|
dohoda o zálohových platbách
|
26 834.50 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
130002444438
|
zálohové platby na elektriku v ZŠ
|
825,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
SSE |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
130002444437
|
zálohové platby na dodávku elektriky do MŠ
|
5 577,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
SSE |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Zmluva |
PU027/2022
|
Kúpno zmluva- rámcová - potraviny do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8322033215
|
telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322063867
|
telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22001465
|
balíček STRAVA MINI
|
34,80 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
VIS |
ŠJ Divinka |
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5717207030,5717212416, 571714301
|
mobily + alarm
|
28,26 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Orange |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
22.02.2023 |
22.02.2023 |