|
Faktúra |
91-3-0003355
|
EduPage PRO ( 13.09. 2013 - 13.09. 2014 )
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
223/2022
|
nerezový stôl do kuchyne
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Zdenko Belanec |
|
|
|
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2172022
|
výpustný ventil
|
264,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Belanec |
|
|
|
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
február 2022
|
potraviny
|
1 286.26 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
dodavateľ pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
Mgr. Emília Ševčíková |
vedúca ŠJ |
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
apríl 2022
|
potraviny
|
1 542,67 |
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
dodávateľ pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
Mgr. Emília Ševčíková |
vedúca ŠJ |
30.04.2022 |
05.06.2022 |
|
|
Faktúra |
máj 2022
|
potraviny
|
3 487,91 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
dodávateľ pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
Mgr. Emília Ševčíková |
vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
05.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220215
|
réžia
|
210,08 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
|
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220213
|
FN
|
66,56 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
|
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220214
|
dotácia zo SF
|
62,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
|
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20221875
|
PZS
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
SAFIRS |
|
|
|
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202200005
|
pečietky
|
73,46 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
NORPAL |
|
|
|
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2222004957
|
pomôcky pre predškolákov
|
256,16 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
ŠEVT |
|
|
|
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
321200076
|
interaktívne hry pre predškolákov
|
375,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
ABC Materská škola |
|
|
|
08.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307316109
|
telefón ŠJ
|
29,99 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Slovak telekom |
|
|
|
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307342335
|
telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Slovak telekom |
|
|
|
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202201347
|
pomôcky pre predškolákov
|
489,18 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
MAQUITA |
|
|
|
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220103
|
ročná kontrola detského ihriska v MŠ a ZŠ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
J. Kurbel |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5680954324, 56809611398, 5680885666
|
mobily + alarm
|
26,58 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Orange |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220630
|
pas do tlačiarne
|
106,68 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
RENOT |
|
|
|
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122001004
|
Asc Agenda komplet
|
269,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
ASC |
|
|
|
03.06.2022 |
03.06.2022 |