|
Faktúra |
91-3-0003355
|
EduPage PRO ( 13.09. 2013 - 13.09. 2014 )
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
22000666
|
Balíček naša strava
|
34,80 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
VIS |
|
|
|
25.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
511015661
|
poistenie budov
|
158,63 |
s DPH |
|
|
28.07.2022 |
Allianz |
|
|
|
05.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5685673835,5685680781,5685604959
|
mobily
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
Orange |
|
|
|
25.07.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
10220095
|
voda ŠJ, MŠ
|
137,10 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
|
|
|
|
16.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
10220114
|
voda ZŠ
|
21,42 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
|
|
|
|
16.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8311049179
|
telefón ŠJ
|
29,99 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
16.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8311076500
|
telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
16.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2225400143
|
potreby pre predškolákov
|
75,60 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
ŠEVT |
|
|
|
25.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5690358697, 5690364388,5690289976
|
mobily + alarm
|
25,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Orange |
|
|
|
25.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2222205758
|
pedagogická dokumentácia
|
79,97 |
s DPH |
|
|
28.07.2022 |
ŠEVT |
|
|
|
10.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1022082133
|
výkon zodpovednej osoby
|
38,40 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
osobnyudaj |
|
|
|
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82212
|
čistiace prostriedky
|
260,95 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Kastav |
|
|
|
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20119399
|
riad do kuchyne
|
239,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
UNI-JAS |
|
|
|
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Zmluva |
|
potraviny do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Ján Solárik |
|
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1022092138
|
GDPR
|
38,40 |
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
osobnyudaj |
|
|
|
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
31322
|
servis kanalizácie
|
216,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Bioenzym |
|
|
|
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220816
|
tonery do ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
RENOT |
|
|
|
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022168
|
služby technika BTS a TPO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
T. Valkovič |
|
|
|
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20223046VYF
|
PZS
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
SAFIRS |
|
|
|
07.09.2022 |
07.09.2022 |