|
Faktúra |
91-3-0003355
|
EduPage PRO ( 13.09. 2013 - 13.09. 2014 )
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
december 2022
|
potraviny
|
945,46 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
dodavateľ pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5221404388
|
prenájom tlačiarne
|
41,11 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
RICOH |
|
|
|
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2362539
|
prenájom rohoží
|
44,98 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Lindstrom |
|
|
|
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220590
|
šatňové skrinky do MŠ
|
690,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
DREVOKOM |
|
|
|
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
november 2022
|
potraviny
|
3 194.63 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
dodavateľ pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8318430644, 8318399723
|
telefón
|
49,99 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Slovak teekom |
|
|
|
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OF20220345
|
revízia elektroinštalácie a bleskozvodov
|
924,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
PSKelektro |
|
|
|
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
36616, 36501
|
pracovné odevy do ŠJ
|
206,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
RETOP |
|
|
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4122000303
|
kuchynský riad
|
148,12 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Kinekus |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221202
|
Kurz grafomotorického praktika
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
EGALITA |
|
|
|
19.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20224324VYF
|
PZS
|
24,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
SAFIRS |
|
|
|
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220004
|
čistenie a tepovanie
|
437,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Ľ. Gašpierik |
|
|
|
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5708438022, 5708445308, 5708371980
|
mobily + alarm
|
28,93 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
Orange |
|
|
|
27.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20224459VYF
|
PZS
|
24,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Safirs |
|
|
|
20.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202212098
|
výukový softvér pre MŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Unikor |
|
|
|
20.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202212097
|
výukovýsoftvér
|
455,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Unikor |
|
|
|
20.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5221404983
|
prenájom zariadenia
|
31,37 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
RICOH |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
05.01.2023 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023012123
|
výkon zodpovednej osoby
|
38,40 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
osobnyudaj |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
05.01.2023 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230902
|
systámová podpora - URBIS
|
75,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
05.01.2023 |
05.01.2023 |