|
Faktúra |
1024071911
|
Výkon zodpovednej osoby za 07 / 2024
|
44,40 |
s DPH |
ZO/2020A25331-1
|
|
02.07.2024 |
osobnyudaj |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZI6240947
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
33,60 |
s DPH |
ZI6240947
|
|
11.07.2024 |
ESPIK Group |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1024091830
|
Balíček Naša strava - ŠJ
|
44,40 |
s DPH |
Výkon zodpovednej osoby 9/2024
|
|
05.09.2024 |
osobnyudaj |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2404060
|
Systémová podpora Urbis (1.7.-30.9.2024)
|
93,48 |
s DPH |
U2418/2022
|
|
03.07.2024 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20242885
|
Poskytovanie služieb PZS, 7/ 2024
|
24,00 |
s DPH |
SLU-00165
|
|
05.07.2024 |
SAFiRS |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20250191
|
Zmluva o dielo - servis výťahu za 1. polrok 2025 v Školskej jedálni Divinka
|
96,60 |
s DPH |
S202/2010
|
S202/2010
|
07.07.2025 |
EKO- VÝŤAHY |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20231121
|
servis výťahu
|
96,60 |
s DPH |
S202/2010
|
|
04.12.2023 |
EKO. VÝŤAHY |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca školskej jedálne |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8432300820
|
implementácia mVL
|
30,00 |
s DPH |
P2337802
|
|
09.11.2023 |
Vema |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5803511202, 580356873, 5803573906
|
mobily ZŠ a MŠ, alarm - Orange
|
31,75 |
s DPH |
Orange - mobily, alarm
|
Súhrnná faktúra
|
20.09.2024 |
Orange |
ZŠ s MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
502400032
|
pomôcky pre predškolákov
|
254,50 |
s DPH |
OBJ500030
|
|
12.03.2024 |
Abii Mapy |
MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
26.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1940886
|
Stoly Wave a stoličky Tina do ZŠ
|
1 844,64 |
s DPH |
OBD-1147/2024
|
|
30.12.2024 |
Školex, spol. s. r. o. |
ZŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1940886
|
Stoly Wave a stoličky Tina do ZŠ
|
1 844,64 |
s DPH |
OBD-1147/2024
|
|
08.01.2025 |
Školex, spol. s. r. o. |
ZŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
30.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3120240073
|
učebnice ETV
|
70,90 |
s DPH |
DT31240073
|
|
03.06.2024 |
SPN- Mladé letá |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
502303018
|
publikácia- žiak so ŠVVP
|
89,50 |
s DPH |
BC1269
|
|
06.11.2023 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202400269
|
Žiak so ŠVVP - doplnok
|
41,86 |
s DPH |
BC1269
|
|
22.01.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
19644089953
|
Xiaomi Redmi Note 13 Pro - mobilný telefón do MŠ - akontácia
|
178,65 |
s DPH |
A2454372
|
|
20.01.2025 |
Orange |
MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
Poplatok za miestny komunálny odpad a drobné stavebné odpady na rok 2025 - Obec Divinka
|
240,24 |
s DPH |
99/2025
|
|
05.02.2025 |
Obec Divinka |
ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2242201522
|
kancelárske tlačivá
|
58,07 |
s DPH |
92422001607
|
|
26.02.2024 |
ŠEVT |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
26.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2235400232
|
pomôcky pre predškolákov
|
110,00 |
s DPH |
92354020943
|
|
19.12.2023 |
ŠEVT |
materská škola |
Katarína Lalíková |
zástupkyňa |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
132701955074
|
Elektrina - hlavná budova ZŠ 84 za 02/2025
|
62,00 |
s DPH |
9100290003
|
|
05.02.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Divinka, ŠKD |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
07.02.2025 |
07.02.2025 |