|
Faktúra |
august,september 2018
|
potraviny ŠJ
|
2 493,61 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
dodavateľ pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
B.Šurabová |
ved.ŠJ |
28.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
ZSMSDka 24/2024 - GZ / P.č. 115/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
56,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Veselá veda Slovensko, o.z. |
ZŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZF1602728, ZF 1602729
|
zlaté stránky
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Mediatel |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
Predfaktúra 1212502001
|
Učebnice a PZ na šk. r. 2025/2026 zo štátneho príspevku MŠVVaM SR
|
1 170,96 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Zmluva |
LP1-Z11-2025; č.PZ 9881174634
|
Skupinové úrazové poistenie pre školy - žiaci a deti 96 od 16.10.2025 do 15.10.2026
|
115,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Allianz Slovensko - poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
|
14.10.2025 |
|
|
Zmluva |
LP1-Z10-2025; zmluva č. 0370/2025, preberací protokol č.: 165
|
Materiálno-technické vybavenie IKT v rámci projektu DigiEdu z MŠVVaM SR
|
19 042.43 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Z+M servis, a.s. |
ZŠ s MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
Dohoda o spolupráci z 9. septembra 2006
|
Príspevok za činnosť SOŠÚ vo Varíne
|
12,96 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
SOŠÚ |
ZŠ s MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8327371087, 8327344077
|
pevné linky ZŠ, ŠJ
|
49,99 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8325578191,8325606318
|
telefóny
|
49,99 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8318430644, 8318399723
|
telefón
|
49,99 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Slovak teekom |
|
|
|
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8314757570, 8314731837
|
telefóny
|
49,99 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Slovak telekom |
|
|
|
13.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8297406213, 8297379497
|
pevná linka ZŠ, ŠJ
|
49,98 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Slovak telekom |
|
|
|
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8295525429, 8295547517
|
telefón ŠJ, MŠ, ZŠ
|
39,98 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Slovak telekom |
|
|
|
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8291815051, 8291843897
|
telefony
|
39,98 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak telekom |
|
|
|
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8289991561, 8289964148
|
telefóny
|
39,98 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Slovak telekom |
|
|
|
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8278922599, 8278895370
|
telefóny
|
40,27 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Slovak telekom |
|
|
|
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8277070240,8277045341
|
telefóny
|
40,31 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Slovak telekom |
|
|
|
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8262169369, 8262146597
|
telefon ZŠ, ŠJ
|
39,98 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
11.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8251832877,8251857900
|
telefón ZŠ, ŠJ
|
39,98 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8249621419,8249596999
|
telefony
|
41,65 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
14.01.2020 |
14.01.2020 |