Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci B.Šurabová ved.ŠJ Divinka MŠ MŠ Divinka MŠ a ZŠ Divinka, ŠJ MŠ, ŠJ Divinka MŠ, ŠKD MŠ, ŠKD, ZŠ ZS s MS Divinka ZŠ ZŠ Divinka ZŠ Divinka, MŠ ZŠ Divinka, ŠKD ZŠ Divinka, ŠKD ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ ZŠ a ŠJD Divinka ZŠ a ŠKD Divinka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ , ŠKD Divinka ZŠ s MŠ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka, ŠKD ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD a ŠJ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka ZŠ s MŠ, ŠJ a ŠKD Divinka ZŠ s MŠDivinka ZŠ s Mš Divinka ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠKD Divinka ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ Divinka ZŠ, ŠKD Divinka materská škola ved.ŠJ vedúca ŠJ ŠJ ŠJ Divinka ŠJ a MŠ Divinka ŠJ divinka ŠJ- Divinks ŠKD Divinka Školská jedáleň Školská jedáleň šj šj Divinka školská jedáleň - Divinka školská jedáleň-Šurabová Božena	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1195200878	tlačiarne	36,07	s DPH			04.10.2019					04.10.2019	04.10.2019
	Faktúra	192440	PZS	24,00	s DPH			02.10.2019	SAFIRS				04.10.2019	04.10.2019
	Faktúra	2019120	čistiace do ŠJ	115,12	s DPH			01.10.2019	ASPRO				04.10.2019	04.10.2019
	Faktúra	21919143	RAABE	45,35	s DPH			01.10.2019	RAABE				04.10.2019	04.10.2019
	Faktúra	2019435	servisné práce v šk. kuchyni	74,40	s DPH			02.10.2019	OMES				04.10.2019	04.10.2019
	Faktúra	134401006073,134401006074	elektrika	304,00	s DPH			01.10.2019	SSE				04.10.2019	04.10.2019
	Faktúra	20922061	plyn	600,00	s DPH			01.10.2019	SSE				04.10.2019	04.10.2019
	Faktúra	5708438022, 5708445308, 5708371980	mobily + alarm	28,93	s DPH			23.12.2022	Orange				27.12.2022	28.12.2022
	Faktúra	5536655184, 5536663148,5536565505	mobily + alarm	22,72	s DPH			21.11.2019	ORANGE				22.11.2019	22.11.2019
	Faktúra	511069773	PK01- komplexné poistenie	192,04	s DPH			04.11.2019	Allianz				22.11.2019	22.11.2019
	Faktúra	70703591	komensky- ročný prístup	12,00	s DPH			23.09.2019	Komensky				26.09.2019	26.09.2019
	Faktúra	8247378701	telefón ŠJ	19,99	s DPH			11.12.2019					11.12.2019	11.12.2019
	Faktúra	2016469	rohože	24,61	s DPH			13.01.2020	Lindstrom				14.01.2020	14.01.2020
	Faktúra	1195201455	tlačiarne	18,94	s DPH			09.01.2020	Ricoh				14.01.2020	14.01.2020
	Faktúra	8249621419,8249596999	telefony	41,65	s DPH			10.01.2020	Slovak Telekom				14.01.2020	14.01.2020
	Faktúra	4122000303	kuchynský riad	148,12	s DPH			16.12.2022	Kinekus				16.12.2022	16.12.2022
	Faktúra	5541324142,5541332473,5541235514	mobily,alarm	22,73	s DPH			20.12.2019	ORANGE				20.12.2019	20.12.2019
	Faktúra	193297	PZS 12/19	24,00	s DPH			19.12.2019	SAFIRS				20.12.2019	20.12.2019
	Faktúra	20190103	tonery, oprava tlačiarne	324,00	s DPH			19.12.2019	EKPS				20.12.2019	20.12.2019
	Faktúra	409ú2019	nerezová polica závesná	96,00	s DPH			16.12.2019	Z.Belanec				16.12.2019	16.12.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/2861