Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 91-3-0003355 EduPage PRO ( 13.09. 2013 - 13.09. 2014 ) 99,00 s DPH 13.09.2013 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. ZŠ s MŠ Divinka 13.09.2013
Faktúra 10120420 odber vody 11,76 s DPH 16.01.2013 VISTO s. r. o. 20.09.2013
Faktúra 5745987799 telekomunikačné služby 29,83 s DPH 14.01.2013 Slovak Telekom, a. s. 20.09.2013
Faktúra 2311000485 Vyúčtovanie spotreby elektiny v MŠ a ŠJ 1 322,26 s DPH 16.01.2013 Slovakia energy 20.09.2013
Faktúra 10120450 odber vody 79,80 s DPH 16.01.2013 VISTO s. r. o. 20.09.2013
Faktúra 2311000439 vyúčtovanie spotreby elektriny v ZŠ 322,87 s DPH 16.01.2013 Slovakia energy 20.09.2013
Faktúra 2012/651 služby technika PO a bezpečnotechnické služby 32,40 s DPH 16.01.2013 BENMAR s. r. o. 20.09.2013
Faktúra 2132200224 pedagogická dokumentácia 17,58 s DPH 16.01.2013 ŠEFT a. s. 20.09.2013
Faktúra 5745986824 hlasové služby 20,39 s DPH 14.01.2013 Telekom 20.09.2013
Faktúra 1279753 servis rohoží 31,03 s DPH 14.01.2013 Lindstrom, s. r. o. 20.09.2013
Faktúra 7252715325 opakovaná dodávka zemného plynu 1 781.00 s DPH 05.02.2013 SPP a. s. 23.09.2013
Faktúra 1/2013 obedy zamestnancom školy 30,50 s DPH 31.01.2013 ŠJ- Divinka 23.09.2013
Faktúra 70703591 virtuálna knižnica 6,64 s DPH 26.02.2013 Komensky, s. r. o. 23.09.2013
Faktúra ALEXA s. r. o. 30,00 s DPH 19.02.2013 23.09.2013
Faktúra Vyúčtovanie poistného 158,63 s DPH 26.02.2013 Allianz- slovenská poisťovňa, a. s. 23.09.2013
Faktúra SPF13400935 kancelársky papier + regál 191,40 s DPH 12.02.2013 B2B Partner s. r. o. 23.09.2013
Faktúra 8746964770 platba za pevnú linku 20,39 s DPH 12.02.2013 Slovak telekom a. s. 23.09.2013
Faktúra 9746965747 služby pevnej tel. siete 29,83 s DPH 12.02.2013 Slovak telekom 23.09.2013
Faktúra 201300008 kancelárske potreby 112,18 s DPH 05.02.2013 23.09.2013
Faktúra 6300139774 Spotreby plynu 41,76 s DPH 25.01.2013 SPP a. s. 23.09.2013
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2326

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Divinka
    Divinka 84, 013 31 Žilina
  • základná škola: 041/5620394
    materská škola: 0918 280 365
    školská jedáleň: 041/5621568
    zubná ambulancia: 041/5626864
    výchovný poradca: Mgr. Zuzana Kucharová 041/5620394