|
Faktúra |
jún 2021
|
potraviny
|
2 748,33 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
dodavateľ pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
|
|
|
30062021 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
747,53 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Nadácia Spoločne pre región |
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
260100011
|
Štafetové kolíky v TSV v ZŠ hradené z 2% dane s príjmov za rok 2025 - sponzorský účet
|
13,89 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Športujeme, s.r.o. |
ZŠ, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10260009
|
Tablety čistiace do konvektomatu v školskej jedálni
|
234,93 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Gastrolux, s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5877513159, 5877517922, 5877458212
|
Mobilné telefóny v ZŠ, MŠ, alarm, splátka Xiaomi v MŠ za 12/2025
|
49,10 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Orange |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2600969
|
Systémová podpora URBIS od 01.01.-31.03.2026
|
96,10 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
MADE spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20262419
|
Výkon zodpovednej osoby za 01./2026 GDPR
|
45,51 |
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381486455
|
Pevná linka v budove ZŠ za 12./2025
|
1,81 |
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ a ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381555418
|
Pevná linka v budove MŠ a ŠJ za 12./2025
|
2,23 |
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9260413473
|
Nedoplatok elektrickej energie v budove ZŠ za obdobie 01.01.2025-31.12.2025
|
39,81 |
s DPH |
9100290003
|
|
08.01.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ a ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5251405198
|
Ricoh - prenájom tlačiarne za 12./2025
|
38,92 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Ricoh-SK |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FV112600300
|
Balíček Naša Strava.sk MINI do ŠJ za 01/2026
|
35,67 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
VIS |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Zmluva |
1/2026
|
mäso
|
6 500.00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Marcel Svrček |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p. riaditeľka |
|
08.01.2026 |
|
|
Zmluva |
2/2026
|
potraviny do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p. riaditeľka |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20256408
|
Poskytovanie služieb PZS za 01./2026
|
24,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
SAFiRS |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZI6251878
|
Zber a odvoz odpadu v školskej jedálni za 12/2025
|
17,22 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ESPIK Group, spol. s r.o. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
50260048
|
potraviny do ŠJ
|
229,03 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Coop Jednota |
ŠJ Divinka |
Katarina Krajciova |
vedúca ŠJ |
07.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2026
|
potraviny do ŠJ
|
1 081,49 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarina Krajciova |
vedúca ŠJ |
07.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5416894991
|
kávovar DeĹonghi Eletta+ čistiaca súprava a vodný filter
|
761,29 |
s DPH |
|
|
26.12.2025 |
Alza |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
22.12.2025 |
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
503/2025
|
potraviny do ŠJ
|
955,44 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarina Krajciova |
vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
