Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci B.Šurabová ved.ŠJ Divinka MŠ MŠ Divinka MŠ Divinka, ZŠ MŠ a ZŠ Divinka, ŠJ MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ Divinka MŠ, ŠJ Divinka MŠ, ŠKD MŠ, ŠKD, ZŠ ZS s MS Divinka ZŠ ZŠ Divinka ZŠ Divinka, MŠ ZŠ Divinka, ŠKD ZŠ Divinka, ŠKD ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ ZŠ a ŠJD Divinka ZŠ a ŠKD Divinka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ , ŠKD Divinka ZŠ s MŠ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka, ŠKD ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD a ŠJ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka ZŠ s MŠ, ŠJ a ŠKD Divinka ZŠ s MŠDivinka ZŠ s Mš Divinka ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠKD Divinka ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ Divinka ZŠ, ŠKD Divinka materská škola ved.ŠJ vedúca ŠJ ŠJ ŠJ Divinka ŠJ a MŠ Divinka ŠJ divinka ŠJ- Divinks ŠKD Divinka Školská jedáleň Školská jedáleň šj šj Divinka školská jedáleň - Divinka školská jedáleň-Šurabová Božena	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	31/2025	PVC obrusy do políc v školskej jedálni	165,00	s DPH			14.10.2025	J&M, s.r.o.	Školská jedáleň	Marcela Labudíková	riaditeľka	14.10.2025	14.10.2025
	Faktúra	5863453459; 5863457978; 5863398327	Orange - mobilné telefóny ZŠ a MŠ, alarm za 09/2025	49,83	s DPH			13.10.2025	Orange	ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ	Marcela Labudíková	riaditeľka	13.10.2025	13.10.2025
	Faktúra	388/2025	potraviny do ŠJ	736,51	s DPH			10.10.2025	Ján Solárik	ŠJ Divinka	KATARINA KRAJCIOVA	vedúca ŠJ	10.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	8422502035	Poplatok za poskytovanie služby mVL za 07-09/2025	9,07	s DPH			08.10.2025	Seyfor Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ	Marcela Labudíková	riaditeľka	08.10.2025	08.10.2025
	Zmluva	LP1-Z10-2025; zmluva č. 0370/2025, preberací protokol č.: 165	Materiálno-technické vybavenie IKT v rámci projektu DigiEdu z MŠVVaM SR	19 042.43	s DPH			08.10.2025	Z+M servis, a.s.	ZŠ s MŠ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka		08.10.2025
	Faktúra	ZI6251354	Zber a odvoz odpadu 09/2025 - školská jedáleň	34,44	s DPH			08.10.2025	ESPIK Group, spol. s r.o.	ŠJ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	08.10.2025	08.10.2025
	Faktúra	8376770923	pevná linka - základ ZŠ za 09/2025	1,67	s DPH			07.10.2025	Slovak Telekom	ZŠ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	08.10.2025	08.10.2025
	Faktúra	FV112503608	Balíček Naša strava - ŠJ za 10/2025	35,67	s DPH			07.10.2025	VIS Slovensko, s.r.o.	ŠJ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	08.10.2025	08.10.2025
	Faktúra	8376837883	pevná linka - základ ŠJ za 09/2025	3,46	s DPH			07.10.2025	Slovak Telekom	ZŠ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	08.10.2025	08.10.2025
	Zmluva	LP1-Z9-2025	Dohoda o zaistení kurzu pre MŠ, ZŠ, SŠ	2 100,00	s DPH			07.10.2025	NERA, plavecká škola, klub plaveckých športov Nereus, o.z.	ZŠ s MŠ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka		08.10.2025
	Faktúra	377/2025	potraviny do ŠJ	763,66	s DPH			03.10.2025	Ján Solárik	ŠJ Divinka	KATARINA KRAJCIOVA	vedúca ŠJ	03.10.2025	03.10.2025
	Faktúra	5251403376	Prenájom tlačiarne RICOH za 09/2025	45,26	s DPH			03.10.2025	Ricoh-SK	ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD	Marcela Labudíková	riaditeľka	08.10.2025	08.10.2025
	Faktúra	2505460	Systémová podpora URBIS 10-12/2025	96,10	s DPH			02.10.2025	MADE spol. s r.o.	ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ	Marcela Labudíková	riaditeľka	08.10.2025	08.10.2025
	Faktúra	132701955074	Elektrina v budove ZŠ 84 za 10/2025	62,00	s DPH			02.10.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	ZŠ Divinka, ŠKD	Marcela Labudíková	riaditeľka	08.10.2025	08.10.2025
	Faktúra	22530039	Plyn za 10/2025	1 068,00	s DPH			02.10.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ	Marcela Labudíková	riaditeľka	08.10.2025	08.10.2025
	Faktúra	134601909440	Elektrina v budove MŠ 4 za 10/2025	398,00	s DPH			02.10.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ	Marcela Labudíková	riaditeľka	08.10.2025	08.10.2025
	Faktúra	20254538	Služby PZP za 10/2025	24,60	s DPH			02.10.2025	SAFiRS	ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ	Marcela Labudíková	riaditeľka	08.10.2025	08.10.2025
	Faktúra	50250541	potraviny do ŠJ	292,54	s DPH			02.10.2025	Coop Jednota	ŠJ Divinka	KATARINA KRAJCIOVA	vedúca ŠJ	03.10.2025	03.10.2025
	Faktúra	202504058	BezKriedy+ na šk. r. 2025/2026	37,93	s DPH		DBK/1806/1299	01.10.2025	Komenský, s.r.o.	ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ	Marcela Labudíková	riaditeľka	08.10.2025	08.10.2025
	Faktúra	2520109170	Tonery do tlačiarne Brother DCP-9020CDW - 2 ks	130,73	s DPH	113857		01.10.2025	interNETmania SK, s.r.o.	ZŠ Divinka, ŠKD	Marcela Labudíková	riaditeľka	30.09.2025	01.09.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/2918