Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 91-3-0003355 EduPage PRO ( 13.09. 2013 - 13.09. 2014 ) 99,00 s DPH 13.09.2013 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. ZŠ s MŠ Divinka 13.09.2013
Faktúra 2025520 rohože 37,32 s DPH 05.02.2020 Lindstrom 07.02.2020 07.02.2020
Faktúra 2034371 rohože 37,32 s DPH 06.03.2020 Lindstrom 06.03.2020 10.03.2020
Faktúra 200553 PZS 24,00 s DPH 03.03.2020 SAFIRS 06.03.2020 10.03.2020
Faktúra 1195201720 tlačiarne 16,04 s DPH 04.03.2020 RICOH 06.03.2020 10.03.2020
Faktúra 2020/40 BTS a PTO 120,00 s DPH 04.03.2020 T. Valkovič 06.03.2020 10.03.2020
Faktúra 1195201609 tlačiarne 25,12 s DPH 10.02.2020 RICOH 21.02.2020 21.02.2020
Faktúra 202010014 WinDHM 52,68 s DPH 21.02.2020 ka.soft sk 21.02.2020 21.02.2020
Faktúra 5550727333 mobily + alarm 23,06 s DPH 20.02.2020 ORANGE 21.02.2020 21.02.2020
Faktúra 511015661 poistenie budov 2. - 8./2020 158,63 s DPH 20.01.2020 Allianz 07.02.2020 07.02.2020
Faktúra 420200663 seminár PAM 27,00 s DPH 30.01.2020 VEMA 07.02.2020 07.02.2020
Faktúra 200243 PZS 24,00 s DPH 03.02.2020 SAFIRS 07.02.2020 07.02.2020
Faktúra 20009379 plyn 2/20 413,00 s DPH 04.02.2020 SSE 07.02.2020 07.02.2020
Faktúra 132001017477, 132001017476 elektrika 339,00 s DPH 04.02.2020 SSE 07.02.2020 07.02.2020
Faktúra 8251832877,8251857900 telefón ZŠ, ŠJ 39,98 s DPH 05.02.2020 Slovak Telekom 07.02.2020 07.02.2020
Faktúra 0772020 čistenie kanalizácie 75,00 s DPH 12.03.2020 Milan Šmárik 12.03.2020 18.03.2020
Faktúra 10190412 voda ŠJ,MŠ 107,97 s DPH 24.01.2020 24.01.2020 24.01.2020
Faktúra 720201640 aktualizácia programu 88,56 s DPH 21.01.2020 VEMA 24.01.2020 24.01.2020
Faktúra 10190379 voda ZŠ 48,84 s DPH 24.01.2020 VISTO 24.01.2020 24.01.2020
Faktúra 6190145 aktualizácia programu 8,40 s DPH 20.01.2020 TOPSET 24.01.2020 24.01.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2319

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Divinka
    Divinka 84, 013 31 Žilina
  • základná škola: 041/5620394
    materská škola: 0918 280 365
    školská jedáleň: 041/5621568
    zubná ambulancia: 041/5626864
    výchovný poradca: Mgr. Zuzana Kucharová 041/5620394