Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci B.Šurabová ved.ŠJ Divinka MŠ MŠ Divinka MŠ a ZŠ Divinka, ŠJ MŠ, ŠJ Divinka MŠ, ŠKD MŠ, ŠKD, ZŠ ZS s MS Divinka ZŠ ZŠ Divinka ZŠ Divinka, MŠ ZŠ Divinka, ŠKD ZŠ Divinka, ŠKD ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ ZŠ a ŠJD Divinka ZŠ a ŠKD Divinka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ , ŠKD Divinka ZŠ s MŠ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka, ŠKD ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD a ŠJ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka ZŠ s MŠ, ŠJ a ŠKD Divinka ZŠ s MŠDivinka ZŠ s Mš Divinka ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠKD Divinka ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ Divinka ZŠ, ŠKD Divinka materská škola ved.ŠJ vedúca ŠJ ŠJ ŠJ Divinka ŠJ a MŠ Divinka ŠJ divinka ŠJ- Divinks ŠKD Divinka Školská jedáleň Školská jedáleň šj šj Divinka školská jedáleň - Divinka školská jedáleň-Šurabová Božena	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0148494750	Služobný mobil	1,00	s DPH			12.04.2013	ORANGE					11.10.2013
	Faktúra	130256	potraviny pre ŠJ	134,56	s DPH			15.04.2013						21.10.2013
	Faktúra	10130058	Platba za odber vody	10,08	s DPH			22.04.2013						21.10.2013
	Faktúra	1/3/2013	55% za obedy zamestnancom školy- marec	73,81	s DPH			25.04.2013	ŠJ pri ZŠ s MŠ Divinka					11.10.2013
	Faktúra	5202449280	Poplatok za Orangei	29,90	s DPH			25.04.2013						21.10.2013
	Faktúra	720130717	Platba za verziu programu na mzdy	74,40	s DPH			25.04.2013	Vema s. r. o.	ZŠ s MŠ Divinka				11.10.2013
	Faktúra	3/2013	obedy pre zamestnancov- marec	15,25	s DPH			25.04.2013						21.10.2013
	Faktúra	7242786753	SPP	352,00	s DPH			02.05.2013						24.10.2013
	Faktúra	131210420	registracia v Zlatých stránkach	50,00	s DPH			02.05.2013						24.10.2013
	Faktúra	920130141	PAM Vema	33,60	s DPH			02.05.2013						24.10.2013
	Faktúra	1323831	prenájom rohoží za mesiac	31,03	s DPH			02.05.2013						24.10.2013
	Faktúra	7401174268	SPP - PREPLATOK	306,89	s DPH			06.05.2013						24.10.2013
	Faktúra	MK2013089	AZUV inštalacia	23,80	s DPH			14.05.2013						24.10.2013
	Faktúra	30130004	výmena skla v okne	55,20	s DPH			14.05.2013						24.10.2013
	Faktúra	70703591	Virtuálna knižnica	6,64	s DPH			14.05.2013						24.10.2013
	Faktúra	7749914151	telefón Zś	20,39	s DPH			15.05.2013						24.10.2013
	Faktúra	5749914775	telefón	23,71	s DPH			15.05.2013						24.10.2013
	Faktúra	1135200036	zhotovenie kópii - ImpromatI	18,41	s DPH			15.05.2013						24.10.2013
	Faktúra	5206112088	Telefón Orange	21,76	s DPH			20.05.2013						24.10.2013
	Faktúra	1/4/2013	Obedy zamestnancom 4/2013	168,19	s DPH			22.05.2013						24.10.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/2861