Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci B.Šurabová ved.ŠJ Divinka MŠ MŠ Divinka MŠ a ZŠ Divinka, ŠJ MŠ, ŠJ Divinka MŠ, ŠKD MŠ, ŠKD, ZŠ ZS s MS Divinka ZŠ ZŠ Divinka ZŠ Divinka, MŠ ZŠ Divinka, ŠKD ZŠ Divinka, ŠKD ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ ZŠ a ŠJD Divinka ZŠ a ŠKD Divinka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ , ŠKD Divinka ZŠ s MŠ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka, ŠKD ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD a ŠJ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka ZŠ s MŠ, ŠJ a ŠKD Divinka ZŠ s MŠDivinka ZŠ s Mš Divinka ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠKD Divinka ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ Divinka ZŠ, ŠKD Divinka materská škola ved.ŠJ vedúca ŠJ ŠJ ŠJ Divinka ŠJ a MŠ Divinka ŠJ divinka ŠJ- Divinks ŠKD Divinka Školská jedáleň Školská jedáleň šj šj Divinka školská jedáleň - Divinka školská jedáleň-Šurabová Božena	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		ALEXA s. r. o.	30,00	s DPH			19.02.2013						23.09.2013
	Faktúra	2311000439	vyúčtovanie spotreby elektriny	1 322,26	s DPH			26.02.2013	SLOVAK ENERGY					03.10.2013
	Faktúra	70703591	virtuálna knižnica	6,64	s DPH			26.02.2013	Komensky, s. r. o.					23.09.2013
	Faktúra	2311000485	vyúčtovanie spotreby elektriny v MŠ	1 322,00	s DPH			26.02.2013						03.10.2013
	Faktúra		Vyúčtovanie poistného	158,63	s DPH			26.02.2013	Allianz- slovenská poisťovňa, a. s.					23.09.2013
	Faktúra	2013/0015	elektroinštalačné práce	667,52	s DPH			03.04.2013						03.10.2013
	Faktúra	1317765	prenájom rohoží	31,03	s DPH			08.04.2013	Lindstrom s. r. o.					03.10.2013
	Faktúra	70703591	Virtuálna knižnica 03/2013	6,64	s DPH			10.04.2013	Komensky s. r. o.					04.10.2013
	Faktúra	MK2013063	Inštalácia AZUV konsolidácia	17,85	s DPH			10.04.2013	Martin Krchnavý- CODES					04.10.2013
	Faktúra	213-204/2013	Školský nábytok	729,48	s DPH			10.04.2013	ŠKOLEX, s. r. o.					04.10.2013
	Faktúra	4748927472	Pevná telefónna sieť	24,79	s DPH			11.04.2013						03.10.2013
	Faktúra	8220035195	úhrada nedoplatku za el. energiu	40,00	s DPH			11.04.2013	SLOVAKIA ENERGY s. r. o.					11.10.2013
	Faktúra	8748928240	telekomunikačné služby- MŠ	15,58	s DPH			11.04.2013						03.10.2013
	Faktúra	41/2013	Biologické ošetrenie odpadov	180,00	s DPH			12.04.2013	Petr Mrázek	ZŠ s MŠ Divinka				04.10.2013
	Faktúra	10130091	Odber vody	58,80	s DPH			12.04.2013	VISTO s. r. o.					03.10.2013
	Faktúra	201307	kontrola komína	50,00	s DPH			12.04.2013	M&P Services, s. r. o.					04.10.2013
	Faktúra	30130003	dodávka a montáž žalúzií	104,28	s DPH			12.04.2013	VISTO s. r. o.					04.10.2013
	Faktúra	2013/151	Služby technika PO a bezpečnostné služby za 1. - 3. mesiac 2013	97,20	s DPH			12.04.2013	BENMAR s. r. o.					04.10.2013
	Faktúra	1125201103	Stav počítadla na multifunkčnom zariadení AFICIO MP	14,05	s DPH			12.04.2013	Impromat- Slov, spol. s. r. o.					04.10.2013
	Faktúra	7174425016	dodávka plynu	919,00	s DPH			12.04.2013	SPP					11.10.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/2861