|
Faktúra |
10260126
|
Voda v budove ZŠ za 05.-06.2026
|
20,61 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
VISTO s. r. o. |
ŠJ a MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2401507407
|
potraviny do ŠJ
|
315,70 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
ATC-JR,s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240320
|
Servis výťahu za II. polrok 2024
|
96,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
EKO- VÝŤAHY |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360888151
|
pevná linka - základ ŠJ
|
1,99 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
541/2024
|
potraviny do ŠJ
|
773,74 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
50240703
|
potraviny do ŠJ
|
354,62 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Coop Jednota |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5572024
|
potraviny do ŠJ
|
695,91 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
339/2024
|
mäso do ŠJ
|
611,42 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Marcel Svrček |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
529/2024
|
potraviny do ŠJ
|
692,47 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401506972
|
potraviny do ŠJ
|
401,86 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
ATC-JR,s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
300406328
|
Pracovné oblečenie do ŠJ
|
203,33 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Pracovné odevy - ZIGO, s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
december 2018
|
potraviny ŠJ
|
1 696,22 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
dodavateľ pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
B.Šurabová |
ved.ŠJ |
31.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
202403529
|
potraviny do ŠJ
|
184,09 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
QUALITED s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
518/2024
|
potraviny do ŠJ
|
693,36 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
november 2018
|
potraviny ŠJ
|
3 076,67 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
dodavateľ pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
Božena Šurabová |
vedúca ŠJ |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny ŠJ
|
3 026,27 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
dodavatelia pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
B.Šurabová |
vedúca ŠJ |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FV112404497
|
Balíček Naša strava - ŠJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
VIS |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8362486036
|
Pevná linka Telekom ŠJ 12/2024
|
1,76 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025
|
potraviny do ŠJ
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p.riaditeľka |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
362025
|
potraviny do ŠJ
|
873,42 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
20.01.2025 |
20.01.2025 |