|
Faktúra |
8316591074
|
telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3002412022
|
čistiace prostriedky do MŠ
|
162,76 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
RETOP |
|
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220944
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
137,24 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
FIRE Žilina |
|
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5703781178,5703788226,5703714832
|
mobily + alarm
|
27,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Orange |
|
|
|
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7432022
|
Pohybová hra
|
259,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Elarin |
|
|
|
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9880921155
|
Skupinové úrazové poistenie
|
124,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Allianz |
|
|
|
05.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5221404983
|
prenájom zariadenia
|
31,37 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
RICOH |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
05.01.2023 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4122000303
|
kuchynský riad
|
148,12 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Kinekus |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
december 2022
|
potraviny
|
945,46 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
dodavateľ pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221202
|
Kurz grafomotorického praktika
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
EGALITA |
|
|
|
19.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220004
|
čistenie a tepovanie
|
437,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Ľ. Gašpierik |
|
|
|
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5708438022, 5708445308, 5708371980
|
mobily + alarm
|
28,93 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
Orange |
|
|
|
27.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20224459VYF
|
PZS
|
24,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Safirs |
|
|
|
20.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202212098
|
výukový softvér pre MŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Unikor |
|
|
|
20.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202212097
|
výukovýsoftvér
|
455,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Unikor |
|
|
|
20.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1023012123
|
výkon zodpovednej osoby
|
38,40 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
osobnyudaj |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
05.01.2023 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
OF20220345
|
revízia elektroinštalácie a bleskozvodov
|
924,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
PSKelektro |
|
|
|
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20230902
|
systámová podpora - URBIS
|
75,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
05.01.2023 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320249972
|
telefón
|
30,00 |
s DPH |
8320278
|
|
11.01.2023 |
Slovak telekom |
|
|
|
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320278109
|
telefó ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Slovak telekom |
|
|
|
11.01.2023 |
11.01.2023 |