|
Faktúra |
4
|
FN
|
44,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3
|
réžia
|
226,24 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
140160057
|
kozmix
|
4,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1165200843
|
tlačiarne
|
45,85 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/1223
|
služby technika BOZP7-9/ 2016
|
133,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
420150417
|
školenie WEMA
|
54,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
115006
|
výdajný vozík
|
792,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10140355
|
voda MŠ
|
99,12 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10140356
|
voda ZŠ
|
51,24 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5770584576
|
telefón MŠ
|
39,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150015
|
príslušenstvo k PC v jedalni
|
9,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20140213
|
toner do ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
115009
|
riad do kuchyne
|
169,28 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015017
|
pomôcky
|
119,48 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
145
|
zam. príspevok
|
39,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7208315183
|
platba za plyn
|
1 243,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20213497VYF
|
PZS
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
|
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
3 522,16 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
školská jedáleň - Divinka |
Božena Šurabová |
vedúca ŠJ |
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015087
|
čistenie kanalizačnej prípojky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1145201363
|
Impromat
|
23,10 |
s DPH |
|
|
14.02.2015 |
|
|
|
|
|
11.03.2015 |