Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci B.Šurabová ved.ŠJ Divinka MŠ MŠ Divinka MŠ Divinka + ŠJ MŠ Divinka a ŠJ Divinka MŠ Divinka, ZŠ MŠ Divinka, ŠJ Divinka MŠ a ZŠ Divinka, ŠJ MŠ, ŠJ Divinka MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ Divinka MŠ, ŠJ Divinka MŠ, ŠKD MŠ, ŠKD, ZŠ Veselá veda Slovensko, OZ ZS s MS Divinka ZŠ ZŠ Divinka ZŠ Divinka, MŠ ZŠ Divinka, ŠKD ZŠ Divinka, ŠKD ZŠ Divinka, ŠKD Divinka ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ ZŠ a ŠJD Divinka ZŠ a ŠKD Divinka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ , ŠKD Divinka ZŠ s MŠ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka, ŠKD ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka, ŠJ ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD a ŠJ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka ZŠ s MŠ, ŠJ a ŠKD Divinka ZŠ s MŠ, ŠJ, ŠKD Divinka ZŠ s MŠ. Divinka, ŠKD, Školská jedáleň ZŠ s MŠDivinka ZŠ s Mš Divinka ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠKD ZŠ, MŠ, ŠKD Divinka ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ Divinka ZŠ, ŠKD Divinka materská škola ved.ŠJ vedúca ŠJ ŠJ ŠJ Divinka ŠJ a MŠ Divinka ŠJ divinka ŠJ- Divinks ŠKD Divinka Šj Divinka Školská jedáleň Školská jedáleň Školská jedáleň pri ŽŠ s MŠ Divinka šj šj Divinka školská jedáleň - Divinka školská jedáleň-Šurabová Božena	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	261225	Potraviny do ŠJ	709,33	s DPH	261325	261325	16.10.2026	GO-BO z.p. Kubala Bohuš	Školská jedáleň pri ŽŠ s MŠ Divinka	Erika Hrošovská	vedúca ŠJ	19.10.2026	19.10.2026
	Faktúra	5919735611; 5919740735; 5919682437	Mobilné telefóny v ZŠ, MŠ, alarm, splátka Xiaomi v MŠ za 09./2026	61,18	s DPH			13.10.2026	Orange	ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD	Marcela Labudíková	riaditeľka	13.10.2026	13.10.2026
	Faktúra	261299	Potraviny do ŠJ	687,64	s DPH	261299	261299	12.10.2026	GO-BO z.p. Kubala Bohuš	Školská jedáleň pri ŽŠ s MŠ Divinka	Erika Hrošovská	vedúca ŠJ	12.10.2026	12.10.2026
	Faktúra	8412603129	Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 10./2026-12./2026	140,47	s DPH			12.10.2026	Seyfor Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	12.10.2026	12.10.2026
	Zmluva	LP1-Z6-2026	Prenájom priestorov od 12.10.2026-30.06.2027		s DPH			12.10.2026	30.08.2026	Veselá veda Slovensko, OZ	Marcela Labudíková	riaditeľka		12.10.2026
	Zmluva	LP1-Z5-2026 /č.z.9881251526	Skupinové úrazové poistenie pre školy - 53 detí v MŠ a 50 žiakov ZŠ na šk. rok 2026/2027	123,60	s DPH			10.10.2026	Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.	ZŠ s MŠ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka		12.10.2026
	Faktúra	13202220869	Elektrina v budove ZŠ za 10./2026	67,00	s DPH			09.10.2026	SSE	ZŠ Divinka, ŠKD Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	09.10.2026	09.10.2026
	Faktúra	13202220868	Elektrina v budove MŠ a ŠJ za 10./2026	395,00	s DPH			09.10.2026	SSE	ZŠ Divinka, ŠKD Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	09.10.2026	09.10.2026
	Faktúra	22600627	Plyn 10./2026	1 100,00	s DPH			09.10.2026	SSE	ZŠ Divinka, ŠKD Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	09.10.2026	09.10.2026
	Faktúra	202629461	Výkon zodpovednej osoby za 10./2026 GDPR	45,51	s DPH			09.10.2026	osobnyudaj.sk. s.r.o.	ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	09.10.2026	09.10.2026
	Faktúra	20264696	Poskytovanie služieb PZS za 09./2026	24,60	s DPH			09.10.2026	SAFIRS	ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	09.10.2026	09.10.2026
	Faktúra	10260313	Stav vodomera v budove MŠ+Šj k 30.09.2026	113,37	s DPH			09.10.2026	VISTO s. r. o.	MŠ Divinka + ŠJ	Marcela Labudíková	riaditeľka	09.10.2026	09.10.2026
	Faktúra	10260314	Stav vodomera v budove ZŠ 84 k 30.09.2026	18,89	s DPH			09.10.2026	VISTO s. r. o.	MŠ Divinka + ŠJ	Marcela Labudíková	riaditeľka	09.10.2026	09.10.2026
	Faktúra	260566	Systémová podpora Urbis 10.-12./2026	99,95	s DPH			09.10.2026	MADE spol. s r. o.	ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	09.10.2026	09.10.2026
	Faktúra	8395936192	Pevná linka v budove MŠ a ŠJ za 09./2026	1,93	s DPH			09.10.2026	Slovak Telekom a.s.	ŠJ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	09.10.2026	09.10.2026
	Faktúra	8395864471	Pevná linka v budove ZŠ za 09./2026	3,06	s DPH			09.10.2026	Slovak Telekom a.s.	ŠJ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	09.10.2026	09.10.2026
	Faktúra	5261403132	Prenájom tlačiarne RICOH MP 2555SP za 09./2026	47,26	s DPH			09.10.2026	Ricoh Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	09.10.2026	09.10.2026
	Faktúra	8422602237	Poplatok za poskytnutie služby mVL za 07.-09./2026	9,07	s DPH			09.10.2026	Seyfor Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	09.10.2026	09.10.2026
	Faktúra	FV112603497	Balíček Naša Strava.sk MINI do ŠJ za	38,09	s DPH			09.10.2026	VIS Slovensko, s.r.o.	ŠJ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	09.10.2026	09.10.2026
	Faktúra	2606663	Toner do tlačiarne v ŠJ - Brother TN-2421 + kancelársky papier	113,41	s DPH			09.10.2026	ROMAN DOLINAJEC HACOM	ŠJ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	09.10.2026	09.10.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3168