|
Faktúra |
2265400017
|
Pomôcky, výkresy, strúhadlá, farebné papiere do MŠ - predškoláci
|
179,69 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
ŠEVT, a.s. |
MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
132002220868
|
Elektrina v budove MŠ za 02./2026
|
395,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
SSE |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD a ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5251405885
|
Prenájom tlačiarne RICOH MP 2555SP za 01./2026
|
37,23 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Ricoh Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383136302
|
Pevná linka v budove MŠ za 01./2026
|
3,10 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Šj Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383067059
|
Pevná linka v budove ZŠ za 01./2026
|
1,67 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Divinka, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
132002220869
|
Elektrina v budove ZŠ za 02./2026
|
67,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
SSE |
ZŠ Divinka, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260286
|
Poskytovanie služieb PZS za 02./2026
|
24,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
SAFiRS |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20265493
|
Výkon zodpovednej osoby za 02./2026 GDPR
|
45,51 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22600627
|
Plyn 102/2026
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
SSE |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD a ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601500808
|
potraviny do ŠJ
|
355,05 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
03.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
50260116
|
potraviny do ŠJ
|
333,18 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Coop Jednota |
ŠJ Divinka |
Katarina Krajciova |
vedúca ŠJ |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
potraviny do ŠJ
|
920,73 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarina Krajciova |
vedúca ŠJ |
03.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
mäso
|
641,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Marcel Svrček |
ŠJ Divinka |
Katarina Krajciova |
vedúca ŠJ |
03.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Zmluva |
LP1-Z2-2026
|
Správa IKT zariadení,softwérov školy, Microsoft 365 - zmluva na 1 rok 2026
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Jakub Gabriel |
ZŠ Divinka, ŠKD |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260141
|
Kábel HDMI 10m M/M tieneny V2.0 do ZŠ / ŠKD k interaktívnej tabuli Epson
|
10,87 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
PCProfi, s.r.o. |
ZŠ a ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
26.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
potraviny do ŠJ
|
1 106,52 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíova |
vedúca ŠJ |
27.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8412600619
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/2026-03/2026
|
136,90 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026
|
potraviny do ŠJ
|
1 016,19 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarina Krajciova |
vedúca ŠJ |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260100011
|
Štafetové kolíky v TSV v ZŠ hradené z 2% dane s príjmov za rok 2025 - sponzorský účet
|
13,89 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Športujeme, s.r.o. |
ZŠ, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10260009
|
Tablety čistiace do konvektomatu v školskej jedálni
|
234,93 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Gastrolux, s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
13.01.2026 |
13.01.2026 |