Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci B.Šurabová ved.ŠJ Divinka MŠ MŠ Divinka MŠ a ZŠ Divinka, ŠJ MŠ, ŠJ Divinka MŠ, ŠKD MŠ, ŠKD, ZŠ ZS s MS Divinka ZŠ ZŠ Divinka ZŠ Divinka, MŠ ZŠ Divinka, ŠKD ZŠ Divinka, ŠKD ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ ZŠ a ŠJD Divinka ZŠ a ŠKD Divinka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ , ŠKD Divinka ZŠ s MŠ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka, ŠKD ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD a ŠJ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka ZŠ s MŠ, ŠJ a ŠKD Divinka ZŠ s MŠDivinka ZŠ s Mš Divinka ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠKD Divinka ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ Divinka ZŠ, ŠKD Divinka materská škola ved.ŠJ vedúca ŠJ ŠJ ŠJ Divinka ŠJ a MŠ Divinka ŠJ divinka ŠJ- Divinks ŠKD Divinka Školská jedáleň Školská jedáleň šj šj Divinka školská jedáleň - Divinka školská jedáleň-Šurabová Božena	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8297406213, 8297379497	pevná linka ZŠ, ŠJ	49,98	s DPH			10.01.2022	Slovak telekom				12.01.2022	12.01.2022
	Faktúra	1022012220	GDPR	38,40	s DPH			01.01.2022	osobnyudaj				11.01.2022	12.01.2022
	Faktúra	210100077	Kniha- materiálno spotrebné normy	79,49	s DPH			10.01.2022	Jedálne.sk				11.01.2022	12.01.2022
	Faktúra	2249576	prenájom rohoží	28,32	s DPH			05.01.2022	Lindstrom				11.01.2022	12.01.2022
	Faktúra	5211405064	prenájom tlačiarne	34,43	s DPH			10.01.2022	RICOH				11.01.2022	12.01.2022
	Faktúra	6210120	aktualizácia programov	12,60	s DPH			10.01.2022	Topset				11.01.2022	12.01.2022
	Faktúra	5657850020	mobily + alarm	23,00	s DPH			21.01.2022	Orange				21.01.2022	21.01.2022
	Faktúra	1221055	aktualizácia programov	258,00	s DPH			10.02.2022	Topset				18.02.2022	18.02.2022
	Faktúra	2022045	služby technika BTS a TPO	120,00	s DPH			01.03.2022	Tomáš Valkovič				08.03.2022	08.03.2022
	Faktúra	202262516	ročný prístup do SILCOMU	19,95	s DPH			18.04.2022	SILCOM				28.04.2022	28.04.2022
	Faktúra	marec 2022	potraviny	3 662,66	s DPH			31.03.2022	dodávateľ pre ŠJ	ŠJ Divinka	Mgr. Emília Ševčíková	vedúca ŠJ		10.04.2022
	Zmluva	9100290003	elektrika pre ZŠ	605,00	s DPH			10.01.2022						04.04.2022
	Zmluva	9100290000	elektrika - budova MŠ	3 256,00	s DPH			10.01.2022						04.04.2022
	Zmluva	3529961	plyn	17 815,50	s DPH			14.03.2022						04.04.2022
	Faktúra	20222428	informačný systém URBIS	300,00	s DPH			04.04.2022	MADE spol. s r.o.				04.04.2022	04.04.2022
	Zmluva	U2418/2022	účtovný program	300,00	s DPH			04.04.2022	MADE spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Divinka				07.04.2022
	Faktúra	92200073	kancelársky papier a tonery	50,10	s DPH			04.04.2022	EKO toner				07.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	20220318	servis výťahu	96,60	s DPH			04.04.2022	Eko výťahy				07.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	9220297	nastavenie programu na nový PC	24,00	s DPH			07.04.2022	Topset				07.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	8303604883	telefón ŠJ	30,36	s DPH			11.04.2022	Slovak telekom				13.04.2022	13.04.2022

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2861