|
Faktúra |
20220214
|
dotácia zo SF
|
62,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
|
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
223/2022
|
nerezový stôl do kuchyne
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Zdenko Belanec |
|
|
|
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20221875
|
PZS
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
SAFIRS |
|
|
|
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2222004957
|
pomôcky pre predškolákov
|
256,16 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
ŠEVT |
|
|
|
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
321200076
|
interaktívne hry pre predškolákov
|
375,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
ABC Materská škola |
|
|
|
08.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307342335
|
telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Slovak telekom |
|
|
|
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20223740
|
systémová podpora
|
75,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202201347
|
pomôcky pre predškolákov
|
489,18 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
MAQUITA |
|
|
|
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220103
|
ročná kontrola detského ihriska v MŠ a ZŠ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
J. Kurbel |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5680954324, 56809611398, 5680885666
|
mobily + alarm
|
26,58 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Orange |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220630
|
pas do tlačiarne
|
106,68 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
RENOT |
|
|
|
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
jún 2022
|
potraviny
|
2.932.47 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
dodávateľ pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
Mgr. Emília Ševčíková |
vedúca ŠJ |
30.06.2022 |
05.07.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/22
|
elektroinštalačné práce
|
1 103,12 |
s DPH |
|
|
14,4,2022 |
|
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/22
|
elektroinštalačné práce v školskej kuchyni
|
1 103,12 |
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
|
ZŠ s MŠ Divinka |
|
|
|
18.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5221401372
|
prenájom tlačiarne
|
45,76 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
RICOH |
|
|
|
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1022072176
|
výkon zodpovednej osoby
|
38,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
osobnyudaj |
|
|
|
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
82212
|
čistiace prostriedky
|
260,95 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Kastav |
|
|
|
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Zmluva |
|
potraviny do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Ján Solárik |
|
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2207124
|
mapa na VLA
|
226,80 |
s DPH |
|
|
28.07.2022 |
VKÚ Harmanec |
|
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
428/2022
|
Clean na umývanie do kuchyne
|
71,28 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
Zdenko Belanec |
|
|
|
02.11.2022 |
02.11.2022 |