Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci B.Šurabová ved.ŠJ Divinka MŠ MŠ Divinka MŠ a ZŠ Divinka, ŠJ MŠ, ŠJ Divinka MŠ, ŠKD MŠ, ŠKD, ZŠ ZS s MS Divinka ZŠ ZŠ Divinka ZŠ Divinka, MŠ ZŠ Divinka, ŠKD ZŠ Divinka, ŠKD ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ ZŠ a ŠJD Divinka ZŠ a ŠKD Divinka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ , ŠKD Divinka ZŠ s MŠ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka, ŠKD ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD a ŠJ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka ZŠ s MŠ, ŠJ a ŠKD Divinka ZŠ s MŠDivinka ZŠ s Mš Divinka ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠKD Divinka ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ Divinka ZŠ, ŠKD Divinka materská škola ved.ŠJ vedúca ŠJ ŠJ ŠJ Divinka ŠJ a MŠ Divinka ŠJ divinka ŠJ- Divinks ŠKD Divinka Školská jedáleň Školská jedáleň šj šj Divinka školská jedáleň - Divinka školská jedáleň-Šurabová Božena	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5227956751	Telefón Orange	28,18	s DPH			20.11.2013						04.12.2013
	Faktúra	ŠJ za potraviny	Za potraviny	1 700.03	s DPH			29.11.2013						29.11.2013
	Faktúra	15091184	Šk.tab. Keramic + montáž a demontáž	591,56	s DPH			03.12.2013						13.12.2013
	Faktúra	69	Obedy zamestnanec 11/2013	39,20	s DPH			03.12.2013						04.12.2013
	Faktúra	68	Réžia zamest.11/2013	197,96	s DPH			03.12.2013						04.12.2013
	Faktúra	70703591	Virtuálna knižnica 11/2013	6,64	s DPH			03.12.2013						13.12.2013
	Faktúra	1135200780	Zhotovené kopie na kopirke 11/2013	16,50	s DPH			03.12.2013						13.12.2013
	Faktúra	15091185	nábytok ZŠ	977,16	s DPH			03.12.2013						13.12.2013
	Faktúra	59	Strava prisp.zamest.10/2013	42,40	s DPH			04.12.2013						13.02.2014
	Faktúra	56	strava 10/2013	53,00	s DPH			04.12.2013						13.02.2014
	Faktúra	58	strava prisp. zam. 10/2013 režia	214,20	s DPH			04.12.2013						13.02.2014
	Faktúra	67	strava SF 11/2013	49,00	s DPH			04.12.2013						13.02.2014
	Faktúra	5100034610	SPP ZŠ	1 723.00	s DPH			06.12.2013						04.12.2013
	Faktúra	957111	Rohože ZŠ, MŠ 11/2013	31,03	s DPH			10.12.2013						13.12.2013
	Faktúra	0756677938	Telefón ZŠ	20,39	s DPH			10.12.2013						13.02.2014
	Faktúra	130113307	Pinpongový stôl	143,90	s DPH			10.12.2013						13.12.2013
	Faktúra	10/11/2013	servis výťahu ŠJ	78,00	s DPH			10.12.2013						13.02.2014
	Faktúra	2756678753	Telefón MŠ, šj	21,06	s DPH			10.12.2013						13.02.2014
	Faktúra	511069773	Vyučtovanie poistného	192,04	s DPH			12.12.2013						13.02.2014
	Faktúra	5231591526	Orange ZŠ	25,35	s DPH			20.12.2013						13.02.2014

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/2861