Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	november 2018	potraviny ŠJ	3 076,67	s DPH			30.11.2018	dodavateľ pre ŠJ	ŠJ Divinka	Božena Šurabová	vedúca ŠJ	30.11.2018	30.11.2018
	Faktúra	september 2016	ŠJ potraviny	1 758,89	s DPH			30.09.2016	podľa pbjednávky	ŠJ Divinka	Šurabová Božena	vedúca ŠJ	30.09.2016	30.09.2016
	Faktúra		potraviny ŠJ	770,52	s DPH			30.04.2020	dodavateľ pre ŠJ	ŠJ Divinka			30.04.2020	02.06.2020
	Faktúra	január 2019	potraviny ŠJ	1 709.13	s DPH			31.01.2019	dodavateľ pre ŠJ	ŠJ Divinka			31.01.2019	31.01.2019
	Faktúra	február 2019	potraviny ŠJ	1 871,42	s DPH			01.02.2019	dodavateľ pre ŠJ	ŠJ Divinka	Božena Šurabová	vedúca ŠJ	28.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	3/2019	potraviny ŠJ	1 877,09	s DPH			29.03.2019	dodavateľ pre ŠJ	ŠJ Divinka	B.Šurabová	ved.ŠJ	29.03.2019	27.03.2019
	Faktúra	apríl 2019	potraviny ŠJ	1 886,28	s DPH			30.04.2019	dodavateľ pre ŠJ	ŠJ Divinka			30.04.2019	16.04.2019
	Faktúra		potraviny ŠJ	2 148,79	s DPH			31.05.2019	dodavateľ pre ŠJ	ŠJ Divinka				30.05.2019
	Faktúra		potraviny ŠJ	2 448,59	s DPH			28.06.2019	dodavateľ pre ŠJ	ŠJ Divinka			28.06.2019	28.06.2019
	Faktúra		potraviny ŠJ	2 408,62	s DPH			30.09.2019	dodavateľ pre ŠJ	ŠJ Divinka				30.09.2019
	Faktúra	október 2019	potraviny ŠJ	2 738,35	s DPH			31.10.2019	dodavateľ pre ŠJ	ŠJ Divinka			31.10.2019	05.11.2019
	Faktúra	november 2019	potraviny ŠJ	3 573,23	s DPH			29.11.2019	dodavateľ pre ŠJ	ŠJ Divinka	B.Šurabová		29.11.2019	29.11.2019
	Faktúra		potraviny ŠJ	2 639,66	s DPH			31.12.2019		ŠJ Divinka	B.Šurabová	vedúca ŠJ	31.12.2019	03.01.2020
	Faktúra		potraviny ŠJ	2 709,49	s DPH			31.01.2020	dodavateľ pre ŠJ	ŠJ Divinka	B.Šurabová		31.01.2020	28.02.2020
	Faktúra	112300632	Baliček Naša strava MINI pre ŠJ	34,80	s DPH			20.02.2023	VIS	ŠJ Divinka			22.02.2023	22.02.2023
	Faktúra		potraviny ŠJ	2 246,97	s DPH			31.03.2016		ŠJ Divinka	Božena Šurabová	vedúca ŠJ		31.03.2016
	Faktúra	50240128	potraviny do ŠJ	244,25	s DPH			04.03.2024	Coop Jednota	ŠJ Divinka	Krajciova Katarina	vedúca ŠJ	05.03.2024	05.03.2024
	Faktúra	53/2024	potraviny do ŠJ	846,53	s DPH			29.01.2024	Ján Solárik	ŠJ Divinka	Krajciova Katarina	vedúca ŠJ	29.01.2024	29.01.2024
	Faktúra	2023120036	revízia kuchynských plynových zariadení	157,20	s DPH			01.12.2023	MIP Slovakia s.r.o.	ŠJ Divinka	Miriam Hlavatá	riaditeľka	12.12.2023	12.12.2023
	Faktúra	12/2023	potraviny do ŠJ	2 981,65	s DPH			22.12.2023	dodávateľ do ŠJ	ŠJ Divinka	Krajciova Katarina	vedúca ŠJ	21.12.2023	22.12.2023