Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci B.Šurabová ved.ŠJ Divinka MŠ MŠ Divinka MŠ a ZŠ Divinka, ŠJ MŠ, ŠJ Divinka MŠ, ŠKD MŠ, ŠKD, ZŠ ZS s MS Divinka ZŠ ZŠ Divinka ZŠ Divinka, MŠ ZŠ Divinka, ŠKD ZŠ Divinka, ŠKD ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ ZŠ a ŠJD Divinka ZŠ a ŠKD Divinka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ , ŠKD Divinka ZŠ s MŠ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka, ŠKD ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD a ŠJ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka ZŠ s MŠ, ŠJ a ŠKD Divinka ZŠ s MŠDivinka ZŠ s Mš Divinka ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠKD Divinka ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ Divinka ZŠ, ŠKD Divinka materská škola ved.ŠJ vedúca ŠJ ŠJ ŠJ Divinka ŠJ a MŠ Divinka ŠJ divinka ŠJ- Divinks ŠKD Divinka Školská jedáleň Školská jedáleň šj šj Divinka školská jedáleň - Divinka školská jedáleň-Šurabová Božena	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2295923	prenájom rohoží	43,27	s DPH			25.05.2022	Lindstrom				03.06.2022	03.06.2022
	VO: Súhrnná správa	1/22	elektroinštalačné práce	1 103,12	s DPH			14,4,2022		ZŠ s MŠ Divinka				22.04.2022
	Faktúra	52214	čistiace prostriedky	352,30	s DPH			10.05.2022	Kastav				12.05.2022	12.05.2022
	Faktúra	2887039	rohože	43,27	s DPH			02.05.2022	Lindstrom				06.05.2022	06.05.2022
	Faktúra	20221417	PZS	24,00	s DPH			03.05.2022	SAFIRS				06.05.2022	06.05.2022
	Faktúra	1022052172	GDPR	38,40	s DPH			02.05.2022	osobnyudaj				06.05.2022	06.05.2022
	Faktúra	20220210	dotácia zo SF	50,40	s DPH			11.05.2022					12.05.2022	12.05.2022
	Faktúra	20220211	réžia	169,68	s DPH			11.05.2022					12.05.2022	12.05.2022
	Faktúra	20220212	FN	53,76	s DPH			11.05.2022					12.05.2022	12.05.2022
	Faktúra	8305461585	telefón ŠJ	30,08	s DPH			10.05.2022	Slovak telekom				12.05.2022	12.05.2022
	Faktúra	8305490726	telefón ZŠ	19,99	s DPH			10.05.2022	Slovak telekom				12.05.2022	12.05.2022
	Faktúra	112203726	pomôcky pre predškolákov	371,45	s DPH			09.05.2022	Hravá škôlka				12.05.2022	12.05.2022
	Faktúra	5221400872	prenájom tlačiarne	35,27	s DPH			03.06.2022	RICOH				03.06.2022	03.06.2022
	Faktúra	220319, 220318	pracovné zošity zANJ	295,35	s DPH			13.05.2022	Littera				16.05.2022	16.05.2022
	Faktúra	22394	pomôcky pre predškolákov	56,16	s DPH			13.05.2022	zabavne uceni.cz				16.05.2022	16.05.2022
	Faktúra	2022122	pečiatka	24,00	s DPH			17.05.2022	NORPAL				19.05.2022	19.05.2022
	Faktúra	511069773	Komplexné poistenie	192,04	s DPH			23.05.2022	Allianz				25.05.2022	25.05.2022
	Faktúra	5676246293, 5676252995, 5676176235	mobily + alarm	25,55	s DPH			23.05.2022	Orange				25.05.2022	25.05.2022
	Faktúra	2205061	pomôcky pre predškolákov	821,60	s DPH			23.05.2022	InsGraF				25.05.2022	25.05.2022
	Faktúra	2022098	služby technika BTS a TPO	120,00	s DPH			01.06.2022	Valkovič				03.06.2022	03.06.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/2861