Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5285637410	mobil. telefón	22,97	s DPH			15.02.2015						11.03.2015
	Faktúra	1145201441	impromat	12,02	s DPH			28.02.2015						11.03.2015
	Faktúra	15883256	predplatné časopisu škola	23,00	s DPH			02.02.2015						11.03.2015
	Faktúra	február 2015	potraviny šj	1 380,45	s DPH			27.02.2015		šj				27.02.2015
	Faktúra	január 2015	potraviny šj	1 252.91	s DPH			30.01.2015		šj				09.02.2015
	Faktúra	ŠJ za december 2014	potraviny	1 975,81	s DPH			31.12.2014		šj				09.02.2015
	Faktúra		január 2017	1 476,04	s DPH			31.01.2017		školská jedáleň - Divinka	Šurabová Božena	vedúca ŠJ	31.01.2017	31.01.2017
	Faktúra	8286297669	telefón ZŠ	19,99	s DPH			14.07.2021					14.07.2021	16.07.2021
	Faktúra	9787492695	telefón ŠJ	29,83	s DPH			26.08.2016						30.08.2016
	Faktúra	1448541	Prenájom rohoží	13,92	s DPH			12.08.2014						05.09.2014
	Faktúra	3/2017	potraviny ŠJ	2 506.85	s DPH			31.03.2017		školská jedáleň - Divinka		Šurabová - ved. šj		31.03.2017
	Faktúra	za október 2014	Potraviny ŠJ	1 475,08	s DPH			31.10.2014						22.10.2014
	Faktúra	7105234582	dodávka zem. plynu - september	248,00	s DPH			02.09.2014						25.09.2014
	Faktúra	6765760074	Pevná linka - MŠ	20,39	s DPH			15.09.2014						25.09.2014
	Faktúra	3765759301	pevná linka - ZŠ	19,09	s DPH			15.09.2014						25.09.2014
	Faktúra	5265575434	platba za telefon- Orange	23,48	s DPH			15.09.2014						25.09.2014
	Faktúra	201420	školenie predlekárskej pomoci	30,00	s DPH			02.09.2014						25.09.2014
	Faktúra	OF2014379	úradné pečiatky	76,00	s DPH			02.09.2014						25.09.2014
	Faktúra	2222011440	kancelárske potreby do ŠJ	290,76	s DPH	100078294		30.11.2022					18.11.2022	30.11.2022
	Faktúra	10140240	stav vodomeru	179,76	s DPH			11.09.2014						25.09.2014