|
|
Faktúra |
2403952
|
potraviny do ŠJ
|
267,96 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
QUALITED s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
18.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
569/2024
|
potraviny do ŠJ
|
322,27 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3652024
|
mäso do ŠJ
|
439,73 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Marcel Svrček |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5652024
|
potraviny do ŠJ
|
533,32 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
potraviny do ŠJ
|
641,15 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
potraviny do ŠJ
|
481,58 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
mäso do ŠJ
|
635,71 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Marcel Svrček |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2404439
|
potraviny do ŠJ
|
85,61 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
QUALITED s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
Faktúra |
ZI6241652
|
Zber a odvoz odpadu 11/2024 - školská jedáleň
|
33,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
ESPIK Group |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
50240267
|
potraviny do ŠJ
|
493,44 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Coop Jednota |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8352215682
|
telefón - pevná linka základ ŠJ - jún 2024
|
2,02 |
s DPH |
1016260903
|
|
05.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZI6240947
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
33,60 |
s DPH |
ZI6240947
|
|
11.07.2024 |
ESPIK Group |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202403529
|
potraviny do ŠJ
|
184,09 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
QUALITED s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
309/2024
|
mäso do ŠJ
|
551,85 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Marcel Svrček |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
269/2024
|
mäso do ŠJ
|
642,70 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Marcel Svrček |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZI6241329
|
Odvoz a spracovanie odpadu - ŠJ
|
33,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
ESPIK Group |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20122992
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
540,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
UNI JAS |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
457/2024
|
potraviny do ŠJ
|
949,70 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
300406384
|
Pracovné oblečenie do ŠJ
|
263,28 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Pracovné odevy - ZIGO, s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
339/2024
|
mäso do ŠJ
|
611,42 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Marcel Svrček |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
28.11.2024 |
28.11.2024 |