|
|
Faktúra |
342/2024
|
potraviny do ŠJ
|
238,02 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
23.07.2024 |
23.07.2024 |
|
Faktúra |
20241092
|
Vlhkomery - školská jedáleň
|
144,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
Kalibra SK |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
23.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
344/2024
|
potraviny do ŠJ
|
114,04 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
25.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
231/2024
|
mäso do ŠJ
|
254,34 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Marcel Svrček |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
01.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8353995343
|
Služby pevnej siete - Pevná linka základ ŠJ
|
preplatok;2.38 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZI6241073
|
Zber a odvoz odpadu
|
33,60 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
ESPIK Group |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
16.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
50240465
|
potraviny do ŠJ
|
199,06 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Coop Jednota |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FV112402930
|
Balíček - Naša strava SK - MINI
|
34,80 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
VIS |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
6240300
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ
|
33,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
ESPIK Group |
ŠJ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8357636945
|
pevná linka - základ ŠJ
|
2,02 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2401504745
|
potraviny do ŠJ
|
316,35 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
ATC-JR,s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2401504751
|
potraviny do ŠJ
|
17,38 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
ATC-JR,s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
387/2024
|
potraviny do ŠJ
|
625,85 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FV112403307
|
Balíček Naša strava - ŠJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
VIS |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
50240703
|
potraviny do ŠJ
|
354,62 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Coop Jednota |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1016260903
|
pevná linka - základ ŠJ
|
1,50 |
s DPH |
5720038059
|
5720038059
|
05.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Zmluva |
2024051
|
školské mlieko a mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Organika s.r.o. |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p.riaditeľka |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
402/2024
|
potraviny do ŠJ
|
702,47 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4142024
|
potraviny do ŠJ
|
889,10 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
427/2024
|
potraviny do ŠJ
|
889,30 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
30.09.2024 |
30.09.2024 |