|
Faktúra |
308/2026
|
Personalizované reklamné perá
|
40,45 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Čertovsky dobré darčeky spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
50260394
|
potraviny do ŠJ
|
316,43 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Coop Jednota |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
235/2026
|
potraviny do ŠJ
|
401,93 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
171/2026
|
mäso
|
696,85 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Marcel Svrček |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
234610177
|
potraviny do ŠJ
|
310,71 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
234610486
|
potraviny do ŠJ
|
24,26 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
234610192
|
potraviny do ŠJ
|
9,84 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
234610191
|
potraviny do ŠJ
|
203,31 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026100043
|
Oprava Epson eco TAnk 101 + práca IKT remote v MŠ Divinka
|
79,09 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
PECREA, s.r.o. |
MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0662026
|
Výber žumpy - odpadová voda v budove ZŠ Divinka 84
|
147,60 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Odpady-Žilina, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202662590
|
Ročný prístup k DidaktaSK pro IP:84.245.87.105
|
19,95 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026005
|
Správa IKT zariadení,softwérov školy, Microsoft 365 - za 04./2026
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Jakub Gabriel Masiarik |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
223/2026
|
potraviny do ŠJ
|
855,68 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Zmluva |
3/2026
|
potraviny do ŠJ
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p. riaditeľka |
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2102026
|
potraviny do ŠJ
|
760,19 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10261007
|
Oprava umývačky riadu v školskej jedálni
|
266,60 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Gastrolux, s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
5896251420; 5896257175; 5896197785
|
Mobilné telefóny v ZŠ, MŠ, alarm, splátka Xiaomi v MŠ za 04/2026
|
51,49 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Orange |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
201/2026
|
potraviny do ŠJ
|
1 014,26 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260213
|
HSM-PE KEPe mobilná registračná služba + prepravné náklady 2x
|
110,70 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Bros, s.r.o. |
MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260832
|
Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať - 3 ročný
|
110,70 |
s DPH |
|
202604330
|
07.05.2026 |
Disig, a.s. |
MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
11.05.2026 |
11.05.2026 |