Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7610337659 mobilný internet 105,38 s DPH 02.12.2016 02.12.2016
Faktúra poistné PK01 192,04 s DPH 06.12.2016 06.12.2016
Faktúra 20210315 šatňové skrinky do MŠ 504,00 s DPH 23.08.2021 25.08.2021 26.08.2021
Faktúra 217 2014 športové pomôcky pre MŠ 390,00 s DPH 10.12.2014 12.01.2015
Faktúra 217 2014 didakt. pomôcky pre MŠ 270,20 s DPH 10.12.2014 12.01.2015
Faktúra 201612144 pomôcky do ZŠ 703,20 s DPH 20.12.2016 20.12.2016
Faktúra 201612142 pomôcky MŠ 501,29 s DPH 20.12.2016 20.12.2016
Faktúra 2016037 elektroinštal. materiál 372,88 s DPH 28.12.2016 04.01.2017
Faktúra 2016ú1688 služby technika Po, BOZP a PZP 133,20 s DPH 09.01.2017 09.01.2017
Faktúra 6160612 TOP SET- účtovníctvo 8,40 s DPH 12.01.2017 19.01.2017
Faktúra 2792146579 telefón ŠJ 29,83 s DPH 12.01.2017 19.01.2017
Faktúra 0792162933 telefón ZŠ 19,99 s DPH 12.01.2017 19.01.2017
Faktúra preplatok za plyn za rok 2014 1 636,09 s DPH 19.01.2015 30.01.2015
Faktúra OF2015035 tlačivá do ŠJ 37,00 s DPH 26.01.2015 30.01.2015
Faktúra 8286268906 telefón ŠJ 19,99 s DPH 14.07.2021 14.07.2021 16.07.2021
Faktúra 7770497063 telefón ZŠ 19,99 s DPH 10.02.2015 11.03.2015
Faktúra 20160104 toner do ŠJ 60,00 s DPH 21.09.2016 21.09.2016
Faktúra telefon MŠ 31,98 s DPH 06.03.2015 27.03.2015
Faktúra september2021 potraviny 1 929,34 s DPH 30.09.2022 Katarína Krajčíová vedúca ŠJ 30.09.2021 30.09.2021
Faktúra VF161232 vlajky a zástavy 27,36 s DPH 28.09.2016 28.09.2016
zobrazené záznamy: 21-40/2861