|
Faktúra |
112302759
|
Balíček Naša strava
|
34,80 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
VIS |
ŠJ divinka |
Katarína krajčíová |
vedúca školskej jedálne |
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
112401459
|
Balíček Naša strava
|
34,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
VIS |
ŠJ divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
Dodávka a montáž batérie a demontáž vykurovacích telies v budove MŠ, ŠJ
|
335,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
IMPaTherm, s.r.o. |
ŠJ a MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
300406328
|
Pracovné oblečenie do ŠJ
|
203,33 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Pracovné odevy - ZIGO, s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240320
|
Servis výťahu za II. polrok 2024
|
96,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
EKO- VÝŤAHY |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
252/2024
|
potraviny do ŠJ
|
690,59 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2662024
|
potraviny do ŠJ
|
748,69 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV112404497
|
Balíček Naša strava - ŠJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
VIS |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
mäso do ŠJ
|
959,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Marcel Svrček |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2812024
|
potraviny do ŠJ
|
896,96 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
03.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
50240338
|
potraviny do ŠJ
|
406,63 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Coop Jednota |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5572024
|
potraviny do ŠJ
|
695,91 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
300/2024
|
potraviny do ŠJ
|
681,21 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240456
|
tonery do tlačiarne
|
58,80 |
s DPH |
240456
|
|
05.06.2024 |
RENOT |
ŠJ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
112402189
|
Balíček Naša strava MINI
|
34,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
VIS |
ŠJ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
112401824
|
Balíček Naša strava MINI
|
38,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
VIS |
ŠJ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
07.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240121
|
servis výťahu
|
96,60 |
s DPH |
|
5202/2010
|
10.06.2024 |
EKO- VÝŤAHY |
ŠJ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
6240781
|
zber a odvoz odpadu
|
50,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8360888151
|
pevná linka - základ ŠJ
|
1,99 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
310/2024
|
potraviny do ŠJ
|
802,49 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
17.06.2024 |
17.06.2024 |