|
Faktúra |
2402197
|
motýlia záhrada
|
46,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Grapa Media |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
Faktúra |
2404439
|
potraviny do ŠJ
|
85,61 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
QUALITED s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
Faktúra |
128/2024
|
mäso do ŠJ
|
635,71 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Marcel Svrček |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
207/2024
|
potraviny do ŠJ
|
481,58 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Zmluva |
|
pevná linka
|
345,60 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
|
29.04.2024 |
|
Faktúra |
197/2024
|
potraviny do ŠJ
|
641,15 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
Faktúra |
8412401758
|
aktualizácia verzie
|
121,08 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Vema |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
Faktúra |
578065478,5780652039,5780587357
|
mobily, alarm
|
30,45 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Orange |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
Faktúra |
2403952
|
potraviny do ŠJ
|
267,96 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
QUALITED s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
18.04.2024 |
26.04.2024 |
|
Faktúra |
202462567
|
Silcom- ročný prístup k DidaktaSK
|
19,95 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
SILCOM Multimedia |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
Faktúra |
202414616
|
internet do MŠ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
TES MEDIA |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
Faktúra |
184/2024
|
potraviny do ŠJ
|
805,69 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
15.04.2024 |
26.04.2024 |
|
Faktúra |
240613
|
Prístup k online službe evidencie odpadov- 1 r.
|
31,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
Faktúra |
112401459
|
Balíček Naša strava
|
34,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
VIS |
ŠJ divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
171/2024
|
potraviny do ŠJ
|
824,03 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
Faktúra |
6240460
|
odvoz kuch. odpadu
|
33,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
ŠJ Divinka |
K. Krajčíová |
vedúca školskej jedálne |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
Zmluva |
|
dodávka elektriny
|
5 520,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
SSE |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
|
11.04.2024 |
|
Faktúra |
2024040020
|
webinár
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Ivana Drangová |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
02.04.2024 |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
8422400467
|
služby k mVL
|
11,48 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
VEMA |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
20241354
|
PZS
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
SAFIRS |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
09.04.2024 |
09.04.2024 |