|
Faktúra |
8384711351
|
Pevná linka v budove ŠJ za 02./2026
|
4,01 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384641263
|
Pevná linka v budove ZŠ za 02./2026
|
1,54 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
91260007741
|
EduPage eGovernment modul pre školu do 100 žiakov
|
103,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
50260187
|
potraviny do ŠJ
|
209,50 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Coop Jednota |
ŠJ Divinka |
Katarina Krajciova |
vedúca ŠJ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
22600627
|
Plyn 03/2026
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
SSE |
ZŠ Divinka, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10260094
|
Voda v budove ZŠ od 01.01.2026-11.02.2026
|
10,33 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
VISTO s. r. o. |
ZŠ Divinka, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
132002220868
|
Elektrina v budove MŠ za 03./2026
|
395,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
SSE |
ZŠ Divinka, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20267130
|
Výkon zodpovednej osoby za 03./2026 GDPR
|
45,51 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
132002220869
|
Elektrina v budove ZŠ za 03./2026
|
67,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
SSE |
ZŠ Divinka, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10260092
|
Voda v budove MŠ od 01.01.2026-11.02.2026
|
66,42 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
VISTO s. r. o. |
ZŠ Divinka, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2026
|
potraviny do ŠJ
|
1 018,23 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarina Krajciova |
vedúca ŠJ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/052
|
Služby BTS a TPO za december 2025-február 2026
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Ing. Tomáš Valkovič |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
64/2026
|
mäso
|
358,34 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Marcel Svrček |
ŠJ Divinka |
Katarina Krajciova |
vedúca ŠJ |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
263015160
|
eGovernment v škole v roku 2026 - eškolenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
RVC Prešov |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
25.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2026
|
potraviny do ŠJ
|
257,96 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarina Krajciova |
vedúca ŠJ |
24.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
Dotácia zo SF na obedy zamestnancov za 02./2026
|
103,50 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
Školská jedáleň Divinka |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2026
|
Príspevok zamestnávateľa - Réžia za 02./2026
|
289,80 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
Školská jedáleň Divinka |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7/2026
|
Príspevok zamestnávateľa - FN za 02./2026
|
165,60 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
Školská jedáleň Divinka |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3000212026
|
Hygienické a čistiace prostriedky do materskej školy - MŠ 4
|
105,95 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
Ing. Ján Bobčík RETOP |
MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202610011
|
Inventarizačný program WinDHM na obdobie do 03/2027
|
58,43 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
ka.soft sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
13.02.2026 |
13.02.2026 |