|
Faktúra |
22001216
|
Naša strava 12/22
|
38,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
VIS |
|
|
|
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2274705
|
tonery
|
212,16 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
DAMEDIS |
|
|
|
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7462022
|
pomôcka do MŠ
|
246,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
ELARIN |
|
|
|
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022237
|
BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Tomáš Valkovič |
|
|
|
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221144
|
kancelárske potreby
|
463,24 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
RENOT |
|
|
|
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000462
|
búdky
|
179,70 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
|
18.11.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8330915960
|
telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0232583
|
poskytovanie služieb PZS
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
SAFiRS |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8312918781
|
telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
Slovak telekom |
|
|
|
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202400269
|
Žiak so ŠVVP - doplnok
|
41,86 |
s DPH |
BC1269
|
|
22.01.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9240267234
|
nedoplatok za elektriku - ZŠ
|
39,86 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
SSE |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9240277410
|
nedoplatok- elektrika MŠ
|
980,56 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
SSE |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
potraviny do ŠJ
|
735,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2401500387
|
potraviny do ŠJ
|
250,66 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
ATC-JR,s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10230131,20230185
|
voda
|
285,34 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
VISTO |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240036
|
toner
|
18,60 |
s DPH |
240036
|
|
15.01.2024 |
RENOT-SK |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5766917001,5766923071,5766858307
|
mobily + alarm
|
30,04 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Orange |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
potraviny do ŠJ
|
662,37 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
22.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8412400623
|
aktualizácia verzie- VEMA
|
115,08 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Seyfor Slovensko,a.s. |
ZŠ s MŠ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240006
|
školenie zamestnancov
|
135,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Martina Bakošová |
ZŠ s MŠ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca školskej jedálne |
12.01.2024 |
12.01.2024 |