|
Faktúra |
5720038059
|
Poistenie podnikateľov GENERALI 10/2025 - 10/2026
|
451,44 |
s DPH |
5720038059
|
|
05.09.2025 |
GENERALI |
ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20253744
|
Poskytovanie služieb PZS, 09/ 2025
|
24,60 |
s DPH |
6529961
|
|
05.09.2025 |
SAFiRS |
ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202513648
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2025 - Osobný údaj
|
45,51 |
s DPH |
6529961
|
|
05.09.2025 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/197
|
Poskytovanie služby BTS a TPO jún-august 2025
|
150,00 |
s DPH |
6529961
|
|
05.09.2025 |
Ing. Tomáš Valkovič |
ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FV112503235
|
Balíček Naša strava - ŠJ za 09/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
VIS |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5251402640
|
Prenájom tlačiarne RICOH ZŠ za 08/2025
|
30,02 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Ricoh-SK |
ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375183993
|
pevná linka - základ ZŠ za 08/2025
|
1,54 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375252453
|
pevná linka - budova MŠ a ŠJ 08/2025
|
1,67 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2503572
|
Kôš do umývačky v ŠJ 09/2025
|
57,75 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Eurogastrop, s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3252025
|
potraviny do ŠJ
|
1 039,73 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
01.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FV112502867
|
Balíček Naša Strava.sk Mini 08/2025 v ŠJ Divinka
|
35,67 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5854147318, 5854152341, 5854091020,
|
Mobilné telefóny Orange v ZŠ, MŠ, alarm + splátka za telefón Samsung za 07/2025
|
48,36 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Orange |
ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373596841
|
Pevná linka Telekom v budove ZŠ za 07/2025
|
1,54 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Divinka, ŠKD |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ZI6251093
|
Zber a odvoz odpadu v školskej jedálni za 07/2025
|
34,44 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
ESPIK Group |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5251402157
|
Prenájom kopírky v budove MŠ a ZŠ RICOH
|
29,24 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
RICOH Slovakia s.r,o. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD a ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373667961
|
Pevná linka Telekom - Školská jedáleň 07/2025
|
1,78 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
22512144
|
Plyn 08/2025
|
1 508,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD a ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
132701955074
|
Elektrina v budove ZŠ 08/2025
|
62,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Divinka, ŠKD |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
134601909440
|
Elektrina v budove MŠ 08/2025
|
398,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD a ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20253478
|
Služby PZS 08/2025
|
24,60 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
SAFiRS |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD a ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
05.08.2025 |
05.08.2025 |