|
Faktúra |
20220211
|
réžia
|
169,68 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
|
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220212
|
FN
|
53,76 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
|
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Zmluva |
3529961
|
plyn
|
17 815,50 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
181
|
dotácia zo SF
|
58,75 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
183
|
prísp. za. FN
|
47,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
182
|
prísp. zam. - réžia
|
237,35 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Zmluva |
9100290000
|
elektrika - budova MŠ
|
3 256,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6778209601
|
pevná linka ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FV20150510
|
kuchynské potreby
|
125,42 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
telefón ŠJ
|
30,19 |
s DPH |
|
|
19.10.2000 |
|
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
215-1232/2015
|
šatňové lavičky
|
199,46 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Zmluva |
9100290003
|
elektrika pre ZŠ
|
605,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
15016274
|
kancelárske a výtvarné potreby
|
175,53 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
október 2015
|
potraviny ŠJ
|
2 012.11 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
|
B.Šurabová ved.ŠJ |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20220321
|
kancelárske papiere
|
22,10 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
|
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
201522848
|
školské multilicencie
|
399,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015187
|
odevy do ŠJ
|
323,66 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201551
|
revízia kotlov v MŠ a ŠJ
|
169,95 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201550
|
revízia plyn. koltla v ZŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
177
|
dotácia zo SF
|
56,25 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
|
|
08.10.2015 |