|
|
Faktúra |
472/2024
|
potraviny do ŠJ
|
705,98 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202402473
|
potraviny do ŠJ
|
211,06 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
QUALITED s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2401506247
|
potraviny do ŠJ
|
342,65 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
ATC-JR,s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
493/2024
|
potraviny do ŠJ
|
693,98 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
50240563
|
potraviny do ŠJ
|
354,13 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Coop Jednota |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
Faktúra |
20123081
|
Nákup hrncov do školskej jedálne
|
1 125,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
UNI JAS |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359296358
|
pevná linka - základ ŠJ
|
1,36 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
50240633
|
potraviny do ŠJ
|
276,77 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Coop Jednota |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FV112404092
|
Balíček Naša strava - ŠJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
VIS |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
529/2024
|
potraviny do ŠJ
|
692,47 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5052024
|
potraviny do ŠJ
|
972,25 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
300407229
|
Pracovné oblečenie do ŠJ
|
103,91 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Pracovné odevy - ZIGO, s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZI6241491
|
Zber a odvoz odpadu 10/2024 - školská jedáleň
|
33,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
ESPIK Group |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401506972
|
potraviny do ŠJ
|
401,86 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
ATC-JR,s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
518/2024
|
potraviny do ŠJ
|
693,36 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
541/2024
|
potraviny do ŠJ
|
773,74 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
439/2024
|
potraviny do ŠJ
|
800,49 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
341/2024
|
potraviny do ŠJ
|
254,40 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
16.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
375/2024
|
potraviny do ŠJ
|
753,27 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2401507407
|
potraviny do ŠJ
|
315,70 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
ATC-JR,s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |