|
|
Faktúra |
402/2024
|
potraviny do ŠJ
|
702,47 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
Zmluva |
2024051
|
školské mlieko a mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Organika s.r.o. |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p.riaditeľka |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FV112403307
|
Balíček Naša strava - ŠJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
VIS |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
439/2024
|
potraviny do ŠJ
|
800,49 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
387/2024
|
potraviny do ŠJ
|
625,85 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2401504751
|
potraviny do ŠJ
|
17,38 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
ATC-JR,s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2401504745
|
potraviny do ŠJ
|
316,35 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
ATC-JR,s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
375/2024
|
potraviny do ŠJ
|
753,27 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FV112402930
|
Balíček - Naša strava SK - MINI
|
34,80 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
VIS |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
50240465
|
potraviny do ŠJ
|
199,06 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Coop Jednota |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8357636945
|
pevná linka - základ ŠJ
|
2,02 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
50240563
|
potraviny do ŠJ
|
354,13 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Coop Jednota |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
300407229
|
Pracovné oblečenie do ŠJ
|
103,91 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Pracovné odevy - ZIGO, s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
309/2024
|
mäso do ŠJ
|
551,85 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Marcel Svrček |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Zmluva |
4/2025
|
potraviny do ŠJ
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
ATC-JR,s.r.o. |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p.riaditeľka |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FV112404092
|
Balíček Naša strava - ŠJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
VIS |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
50240633
|
potraviny do ŠJ
|
276,77 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Coop Jednota |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359296358
|
pevná linka - základ ŠJ
|
1,36 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20123081
|
Nákup hrncov do školskej jedálne
|
1 125,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
UNI JAS |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
493/2024
|
potraviny do ŠJ
|
693,98 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
04.11.2024 |
04.11.2024 |