Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci B.Šurabová ved.ŠJ Divinka MŠ MŠ Divinka MŠ Divinka, ZŠ MŠ a ZŠ Divinka, ŠJ MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ Divinka MŠ, ŠJ Divinka MŠ, ŠKD MŠ, ŠKD, ZŠ ZS s MS Divinka ZŠ ZŠ Divinka ZŠ Divinka, MŠ ZŠ Divinka, ŠKD ZŠ Divinka, ŠKD ZŠ Divinka, ŠKD Divinka ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ ZŠ a ŠJD Divinka ZŠ a ŠKD Divinka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ , ŠKD Divinka ZŠ s MŠ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka, ŠKD ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD a ŠJ Divinka ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka ZŠ s MŠ, ŠJ a ŠKD Divinka ZŠ s MŠDivinka ZŠ s Mš Divinka ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD ZŠ, MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠKD Divinka ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ Divinka ZŠ, ŠKD Divinka materská škola ved.ŠJ vedúca ŠJ ŠJ ŠJ Divinka ŠJ a MŠ Divinka ŠJ divinka ŠJ- Divinks ŠKD Divinka Šj Divinka Školská jedáleň Školská jedáleň šj šj Divinka školská jedáleň - Divinka školská jedáleň-Šurabová Božena	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2265400017	Pomôcky, výkresy, strúhadlá, farebné papiere do MŠ - predškoláci	179,69	s DPH			10.02.2026	ŠEVT, a.s.	MŠ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	10.02.2026	10.02.2026
	Faktúra	132002220868	Elektrina v budove MŠ za 02./2026	395,00	s DPH			10.02.2026	SSE	ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD a ŠJ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	10.02.2026	10.02.2026
	Faktúra	5251405885	Prenájom tlačiarne RICOH MP 2555SP za 01./2026	37,23	s DPH			10.02.2026	Ricoh Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	10.02.2026	10.02.2026
	Faktúra	8383136302	Pevná linka v budove MŠ za 01./2026	3,10	s DPH			10.02.2026	Slovak Telekom a.s.	Šj Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	10.02.2026	10.02.2026
	Faktúra	8383067059	Pevná linka v budove ZŠ za 01./2026	1,67	s DPH			10.02.2026	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Divinka, ŠKD Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	10.02.2026	10.02.2026
	Faktúra	132002220869	Elektrina v budove ZŠ za 02./2026	67,00	s DPH			10.02.2026	SSE	ZŠ Divinka, ŠKD Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	10.02.2026	10.02.2026
	Faktúra	20260286	Poskytovanie služieb PZS za 02./2026	24,60	s DPH			10.02.2026	SAFiRS	ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	10.02.2026	10.02.2026
	Faktúra	20265493	Výkon zodpovednej osoby za 02./2026 GDPR	45,51	s DPH			10.02.2026	osobnyudaj.sk. s.r.o.	ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	10.02.2026	10.02.2026
	Faktúra	22600627	Plyn 102/2026	1 100,00	s DPH			10.02.2026	SSE	ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD a ŠJ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	10.02.2026	10.02.2026
	Faktúra	2601500808	potraviny do ŠJ	355,05	s DPH			03.02.2026	ATC-JR, s.r.o.	ŠJ Divinka	Katarína Krajčíová	vedúca ŠJ	03.02.2026	03.02.2026
	Faktúra	50260116	potraviny do ŠJ	333,18	s DPH			03.02.2026	Coop Jednota	ŠJ Divinka	Katarina Krajciova	vedúca ŠJ	04.02.2026	04.02.2026
	Faktúra	44/2026	potraviny do ŠJ	920,73	s DPH			02.02.2026	Ján Solárik	ŠJ Divinka	Katarina Krajciova	vedúca ŠJ	03.02.2026	03.02.2026
	Faktúra	27/2026	mäso	641,80	s DPH			02.02.2026	Marcel Svrček	ŠJ Divinka	Katarina Krajciova	vedúca ŠJ	03.02.2026	03.02.2026
	Zmluva	LP1-Z2-2026	Správa IKT zariadení,softwérov školy, Microsoft 365 - zmluva na 1 rok 2026	1 200,00	s DPH			28.01.2026	Jakub Gabriel	ZŠ Divinka, ŠKD	Marcela Labudíková	riaditeľka		28.01.2026
	Faktúra	FV260141	Kábel HDMI 10m M/M tieneny V2.0 do ZŠ / ŠKD k interaktívnej tabuli Epson	10,87	s DPH			26.01.2026	PCProfi, s.r.o.	ZŠ a ŠKD Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	26.01.2026	26.01.2026
	Faktúra	33/2026	potraviny do ŠJ	1 106,52	s DPH			23.01.2026	Ján Solárik	ŠJ Divinka	Katarína Krajčíova	vedúca ŠJ	27.01.2026	27.01.2026
	Faktúra	8412600619	Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/2026-03/2026	136,90	s DPH			21.01.2026	Seyfor Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	21.01.2026	21.01.2026
	Faktúra	22/2026	potraviny do ŠJ	1 016,19	s DPH			16.01.2026	Ján Solárik	ŠJ Divinka	Katarina Krajciova	vedúca ŠJ	20.01.2026	20.01.2026
	Faktúra	260100011	Štafetové kolíky v TSV v ZŠ hradené z 2% dane s príjmov za rok 2025 - sponzorský účet	13,89	s DPH			15.01.2026	Športujeme, s.r.o.	ZŠ, ŠKD Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	15.01.2026	15.01.2026
	Faktúra	10260009	Tablety čistiace do konvektomatu v školskej jedálni	234,93	s DPH			13.01.2026	Gastrolux, s.r.o.	ŠJ Divinka	Marcela Labudíková	riaditeľka	13.01.2026	13.01.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2936