Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 91-3-0003355 EduPage PRO ( 13.09. 2013 - 13.09. 2014 ) 99,00 s DPH 13.09.2013 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. ZŠ s MŠ Divinka 13.09.2013
Faktúra 5607084105, 5607090404, 5607008760 mobily + alarm 23,92 s DPH 22.02.2021 Orange 24.02.2021 24.02.2021
Faktúra 134801273645,135001211854 elektrika1/21 320,00 s DPH 01.02.2021 SSE 09.02.2021 09.02.2021
Faktúra 202119330 notebooky 557,00 s DPH 17.02.2021 MB TECH BB 18.02.2021 18.02.2021
Faktúra 5221055505 komponenty do PC 446,29 s DPH 17.02.2021 alza 18.02.2021 18.02.2021
Faktúra potraviny 1 623,51 s DPH 26.02.2021 dodavateľ pre ŠJ ŠJ Divinka 26.02.2021 26.02.2021
Faktúra 2021033 ochranné pomôcky do ŠJ 145,84 s DPH 22.02.2021 ASPRO 24.02.2021 24.02.2021
Faktúra 20210001 inštalácia programu stravné VIS + komponenty k PC 112,80 s DPH 28.01.2021 EKPS 24.02.2021 24.02.2021
Faktúra 812 servis kanalizácie 180,00 s DPH 24.02.2021 bio enzym 24.02.2021 24.02.2021
Faktúra 1021022328 GDPR 38,40 s DPH 01.02.2021 osobnyudaj 09.02.2021 09.02.2021
Faktúra 2021/31 BTS a TPO 120,00 s DPH 01.03.2021 T. Valkovič 03.03.2021 03.03.2021
Faktúra 202103663 publikácia - Povinné predprimárne vzdelávanie 24,00 s DPH 02.03.2021 RAABE 03.03.2021 03.03.2021
Faktúra 1021032326 GDPR 38,40 s DPH 01.03.2021 osobnyudaj 03.03.2021 03.03.2021
Faktúra 20100966 plyn 413,00 s DPH 01.03.2021 SSE 03.03.2021 03.03.2021
Faktúra 135001211854, 134801273645 elektrika 320,00 s DPH 01.03.2021 03.03.2021 03.03.2021
Faktúra 8278922599, 8278895370 telefóny 40,27 s DPH 08.03.2021 Slovak telekom 12.03.2021 12.03.2021
Faktúra 20100966 plyn 1/21 413,00 s DPH 01.02.2021 SSE 09.02.2021 09.02.2021
Faktúra 2142844 rohože 28,32 s DPH 03.02.2021 Lindstrom 09.02.2021 09.02.2021
Faktúra 2152652 rohože 39,41 s DPH 03.03.2021 Lindstrom 12.03.2021 12.03.2021
Faktúra 7222953005 vyúčtovanie elektriky ZŠ -11,19 s DPH 11.01.2021 SSE 21.01.2021 21.01.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2326

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Divinka
    Divinka 84, 013 31 Žilina
  • základná škola: 041/5620394
    materská škola: 0918 280 365
    školská jedáleň: 041/5621568
    zubná ambulancia: 041/5626864
    výchovný poradca: Mgr. Zuzana Kucharová 041/5620394