Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1024041920 výkon zodpovednej osoby 4/2024 44,40 s DPH ZO/2020A25331_1 02.04.2024 osobnyudaj ZŠ s MŠ Divinka Miriam Hlavatá riaditeľka 02.04.2024 02.04.2024
Faktúra 1024011978 výkon zodpovednej osoby 1/24 44,40 s DPH ZO/2020A25331_1 02.01.2024 osobnyudaj ZŠ s MŠ Divinka Miriam Hlavatá riaditeľka 05.01.2024 05.01.2024
Faktúra 1024031914 výkon zodpovednej osoby 44,40 s DPH ZO/2020A25331 01.03.2024 osobnyudaj.sk ZŠ s MŠ Divinka Miriam Hlavatá riaditeľka 04.03.2024 04.03.2024
Faktúra 70703591 ročné predplatné Zborovňa komplet 113,04 s DPH VK/11/05/038 04.12.2023 Komensky ZŠ s MŠ Divinka Miriam Hlavatá riaditeľka 14.12.2023 14.12.2023
Faktúra 20234257 Systémová podpora URBIS 84,60 s DPH U2418/2022 03.07.2023 MADE spol. s r.o. ZŠ s MŠ Divinka Miriam Hlavatá riaditeľka 04.07.2023 04.07.2023
Faktúra 2400927 Systémová podpora URBIS 84,60 s DPH U2418/2022 03.01.2024 MADE spol. s r.o. ZŠ s MŠ Divinka riaditeľka 05.01.2024 05.01.2024
Faktúra 2402710 Systémová podpora URBIS 01.04.-30.06.2024 93,48 s DPH U2418/2022 02.04.2024 MADE spol. s r.o. ZŠ s MŠ Divinka Miriam Hlavatá riaditeľka 02.04.2024 02.04.2024
Faktúra 112400222 Balíček naša strava 34,80 s DPH K550008048 08.01.2024 VIS ŠJ Divinka Katarína Krajčíová vedúca školskej jedálne 12.01.2024 12.01.2024
Faktúra 550008084 poistenie budov polročné 487,86 s DPH K550008048 11.04.2023 Allianz ZŠ s MŠ Divinka Miriam Hlavatá riaditeľka 12.04.2023 12.04.2023
Faktúra 7200292583 SSE ZŠ 50,00 s DPH 7200292583 20.02.2014 SLOVAK ENERGY ZŠ s MŠ Divinka 20.03.2014
Faktúra 1904239 rohože 12/18 34,25 s DPH 5720038059 11.01.2019 Lindstrom 16.01.2019 16.01.2019
Faktúra 618309 učebné pomôcky ZŠ 373,30 s DPH 5720038059 26.11.2018 DIDACTIVE 28.11.2018 28.11.2018
Faktúra 5720038059 ročné poistné 451,44 s DPH 5720038059 07.09.2023 GENERALI ZŠ s MŠ Divinka Miriam Hlavatá riaditeľka 11.09.2023 11.09.2023
Faktúra 5504300285, 5504309675, 5504209413 mobily + alarm 23,77 s DPH 5720038059 17.04.2019 ORANGE 24.04.2019 24.04.2019
Faktúra ročné poistné 418,00 s DPH 5720038059 28.09.2016 GENERALI 28.09.2016
Faktúra 550008048 Moje podnikanie- Extra 487,86 s DPH 550008048 19.09.2023 Allianz ZŠ s MŠ Divinka Miriam Hlavatá riaditeľka 25.09.2023 25.09.2023
Faktúra 21303349 zálohové platby na plyn 2 439,50 s DPH 3529961 25.01.2023 SSE ZŠ s MŠ Divinka Miriam Hlavatá riaditeľka 06.02.2023 27.02.2023
Faktúra 2023098 škola v prírode 2 900,00 s DPH 4137 26.06.2023 Fatralandia ZŠ s MŠ Divinka Miriam Hlavatá riaditeľka 26.06.2023 26.06.2023
Faktúra 1024021920 výkon zodpovednej osoby 44,40 s DPH 20/2020A25331-1 01.02.2024 osobnyudaj ZŠ s MŠ Divinka Miriam Hlavatá riaditeľka 02.02.2024 02.02.2024
Faktúra 5231405146 prenájom tlačiarne 40,56 s DPH 00081/21/015 03.01.2024 Ricoh ZŠ s MŠ Divinka Miriam Hlavatá riaditeľka 05.01.2024 05.01.2024
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2333

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Divinka
    Divinka 84, 013 31 Žilina
  • základná škola: 041/5620394
    materská škola: 0918 280 365
    školská jedáleň: 041/5621568
    zubná ambulancia: 041/5626864
    výchovný poradca: Mgr. Zuzana Kucharová 041/5620394