|
Faktúra |
22530039
|
Plyn za 10/2025
|
1 068,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
134601909440
|
Elektrina v budove MŠ 4 za 10/2025
|
398,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20254538
|
Služby PZP za 10/2025
|
24,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
SAFiRS |
ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
50250541
|
potraviny do ŠJ
|
292,54 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Coop Jednota |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202504058
|
BezKriedy+ na šk. r. 2025/2026
|
37,93 |
s DPH |
|
DBK/1806/1299
|
01.10.2025 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2520109170
|
Tonery do tlačiarne Brother DCP-9020CDW - 2 ks
|
130,73 |
s DPH |
113857
|
|
01.10.2025 |
interNETmania SK, s.r.o. |
ZŠ Divinka, ŠKD |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
30.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501506145
|
potraviny do ŠJ
|
379,07 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
01.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202515743
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2025 - Osobný údaj
|
45,51 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
278/2025
|
mäso
|
488,74 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Marcel Svrček |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
Réžia za zamestnanca MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ za 09/2025
|
382,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Školská jedáleň Divinka |
ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25324
|
Pomôcky do MŠ 09/2025
|
69,94 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Zábavné učení Sk s.r.o. |
MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
Dotácia na stravu zamestnancov zo SF pre ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ za 09/2025
|
136,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Školská jedáleň Divinka |
ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
FN - príspevok na zamestnancov ZS, MŠ, ŠKD, ŠJ za 09/2025
|
218,40 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Školská jedáleň Divinka |
ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
370/2025
|
potraviny do ŠJ
|
647,70 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
26.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Zmluva |
LP-Z8-2025
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny špeciál
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10251851
|
Gastronádoby do školskej jedálne
|
504,35 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Gastrolux, s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
357/2025
|
potraviny do ŠJ
|
649,62 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
22.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Zmluva |
LP1-Z12-2025
|
Zmluva o prevode správy majetku obce na ZŠ s MŠ Divinka - konvektomat RATIONAL iCombi Classic 1011 a 2x Odsávač pár nástenný OPN
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
12.11.2025 |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3120250885
|
Pracovné učebnice Etická výchova
|
41,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo -- Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3372025
|
potraviny do ŠJ
|
633,38 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
17.09.2025 |
17.09.2025 |