|
Objednávka |
1060/2024
|
Žiacke stoličky Tina, veľkosť č. 4 - 16 ks
|
791,28 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Školex, spol. s. r. o. |
ZŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZI6241652
|
Zber a odvoz odpadu 11/2024 - školská jedáleň
|
33,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
ESPIK Group |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2242012900
|
Pomôcky do MŠ - predškoláci
|
141,35 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Ševt, a.s. |
MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20245582
|
Poskytovanie služieb PZS 11/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
SAFIRS |
ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024085
|
Poradenské služby v programe Urbis
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Andrea Sedliaková |
ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV112404497
|
Balíček Naša strava - ŠJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
VIS |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5572024
|
potraviny do ŠJ
|
695,91 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
251310542
|
Pomôcky do MŠ - predškoláci
|
404,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024070151
|
Pomôcky do MŠ - predškoláci
|
85,68 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Dráčik-DIVI, s.r.o. |
MŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5441404637
|
Prenájom tlačiarne RICOH ZŠ
|
40,19 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Ricoh-SK |
ZŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
50240703
|
potraviny do ŠJ
|
354,62 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Coop Jednota |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2401507407
|
potraviny do ŠJ
|
315,70 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
ATC-JR,s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240320
|
Servis výťahu za II. polrok 2024
|
96,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
EKO- VÝŤAHY |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360888151
|
pevná linka - základ ŠJ
|
1,99 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360818090
|
pevná linka - základ ZŠ
|
1,63 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
21401659
|
Plyn 12/2024
|
1 186,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
130002688183
|
Elektrina - hlavná budova ZŠ 84
|
68,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
541/2024
|
potraviny do ŠJ
|
773,74 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
133332688180
|
elektrina - budova MŠ a ŠJ
|
484,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20245479
|
Poskytovanie služieb PZS 12/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
SAFiRS |
ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
06.12.2024 |
06.12.2024 |