|
Faktúra |
6240300
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ
|
33,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
ESPIK Group |
ŠJ Divinka |
Miriam Hlavatá |
riaditeľka |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
300/2024
|
potraviny do ŠJ
|
681,21 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Krajciova Katarina |
vedúca ŠJ |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202402473
|
potraviny do ŠJ
|
211,06 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
QUALITED s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
január 2018
|
potrviny
|
1 988.24 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
dodavateľia pre ŠJ |
ŠJ Divinka |
Šurabová Božena |
vedúca ŠJ |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
185/2026
|
potraviny do ŠJ
|
740,47 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
50260323
|
potraviny do ŠJ
|
262,25 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Coop Jednota |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
136/2026
|
mäso
|
471,57 |
s DPH |
|
|
01.05.2026 |
Marcel Svrček |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FV112601746
|
Balíček Naša Strava.sk MINI do ŠJ za 05/2026
|
38,09 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
375/2025
|
mäso
|
849,32 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Marcel Svrček |
ŠJ Divinka |
Katarina Krajciova |
vedúca ŠJ |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
473/2025
|
potraviny do ŠJ
|
1 060,47 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarina Krajciova |
vedúca ŠJ |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8387843155
|
Pevná linka v budove ŠJ za 04./2026
|
4,52 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
173/2026
|
potraviny do ŠJ
|
767,34 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
10261007
|
Oprava umývačky riadu v školskej jedálni
|
266,60 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Gastrolux, s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
164/2026
|
potraviny do ŠJ
|
669,50 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
20.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
50250679
|
potraviny do ŠJ
|
282,62 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Coop Jednota |
ŠJ Divinka |
Katarina Krajciova |
vedúca ŠJ |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250328
|
Servis výťahu za 2. polrok r. 2025
|
96,60 |
s DPH |
|
S202/2010
|
04.12.2025 |
EKO- VÝŤAHY |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2601502538
|
potraviny do ŠJ
|
380,63 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZI260500
|
Zber a odvod odpadu v školskej jedálni za 03./2026
|
34,44 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
ESPIK Group, spol. s r.o. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FV112601402
|
Balíček Naša Strava.sk MINI do ŠJ za 04/2026
|
38,09 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386276397
|
Pevná linka v ŠJ za 03./2026
|
4,07 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.04.2026 |
09.04.2026 |