|
Faktúra |
28/2026
|
Dotácia zo SF za stravné v ŠJ za zamestnancov za 07./2026
|
23,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Divinka |
MŠ, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
Príspevok zamestnávateľa za zamestnancov na FN v ŠJ za 07./2026
|
37,60 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Divinka |
MŠ, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
Príspevok zamestnávateľa za zamestnancov na réžiu v ŠJ za 07./2026
|
65,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Divinka |
MŠ, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5261401651
|
Prenájom zariadenie Ricoh MP 2555SP - mesačný paušál
|
44,94 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Ricoh Slovakia, s.r.o. |
ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8422601408
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 04., 05., 06../2026
|
9,34 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, ŠJ a ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2952026
|
potraviny do ŠJ
|
330,59 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarina Krajciova |
vedúca ŠJ |
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8390897733
|
Pevná linka v budove ZŠ za 06./2026
|
1,81 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ a ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
132002220869
|
elektrina v budove ZŠ Divinka 84; za 07./2026
|
67,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
SSE |
ZŠ Divinka, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
132002220868
|
Elektrina v budove MŠ za 07./2026
|
395,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
SSE |
MŠ Divinka, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
22600627
|
Plyn 07./2026
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
SSE |
ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202620419
|
Výkon zodpovednej osoby za 06./2026 GDPR
|
45,51 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20263015
|
Poskytovanie služieb PZS za 06./2026
|
24,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
SAFiRS |
ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FV112062444
|
Balíček Naša Strava.sk MINI do ŠJ za 07./2026
|
38,09 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8390968203
|
Pevná linka v budove MŠ za 06./2026
|
2,15 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ZI6261041
|
Zber a odvoz odpadu v ŠJ za 06./2026
|
34,44 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
ESPIK Group, spol. s r.o. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2604257
|
Systémová podpora Urbis 07.-09./2026
|
99,95 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
MADE spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
293/2026
|
potraviny do ŠJ
|
346,69 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Ján Solárik |
ŠJ Divinka |
Katarina Krajciova |
vedúca ŠJ |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
50260466
|
potraviny do ŠJ
|
439,98 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Coop Jednota |
ŠJ Divinka |
Katarina Krajciova |
vedúca ŠJ |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
200/2026
|
potraviny do ŠJ
|
562,78 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
Marcel Svrček |
ŠJ Divinka |
KATARINA KRAJCIOVA |
vedúca ŠJ |
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260117
|
Ročná kontrola detského ihriska v areáli MŠ-ZŠ za rok 2026
|
200,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
Ing. Ján Kurbel |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠKD Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
26.06.2026 |
26.06.2026 |