|
Faktúra |
6155855391
|
Panasonic SSC HC 200 EG K BLK - 3 ks
|
281,97 |
s DPH |
532437851
|
|
08.01.2025 |
Nay, a.s. |
ZŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
30.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8422402426
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL-9.,10.,11./2024
|
8,98 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
VEMA |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka, ŠKD |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5241405197
|
Ricoh - prenájom tlačiarne v budove ZŠ a MŠ 12/2024
|
35,98 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Ricoh |
ZŠ Divinka, ŠKD |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
130002688180
|
Elektrina - budova MŠ za 01/2025
|
484,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
MŠ a ZŠ Divinka, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500941
|
Urbis - systémová podpora 1.-3./2025
|
93,48 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka, ŠKD |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
130002688183
|
Elektrina - budova ZŠ za 01/2025
|
68,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Divinka, ŠKD |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
50240774
|
potraviny do ŠJ
|
174,72 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Coop Jednota |
ŠJ Divinka |
Katarína Krajčíová |
vedúca ŠJ |
03.01.2025 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1025011866
|
výkon zodpovednej osoby - GDPR - osobný údaj 01/2025
|
45,51 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Divinka, ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362412423
|
Pevná linka Telekom ZŠ 12/2024
|
1,63 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Divinka, ŠKD |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362486036
|
Pevná linka Telekom ŠJ 12/2024
|
1,76 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Zmluva |
4/2025
|
potraviny do ŠJ
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
ATC-JR,s.r.o. |
ŠJ Divinka |
PaedDr. Marcela Labudíková |
p.riaditeľka |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FV241333440
|
knižnica Kumsal červená
|
144,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Quality Shop, s.r.o. |
ZŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
31.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1940886
|
Stoly Wave a stoličky Tina do ZŠ
|
1 844,64 |
s DPH |
OBD-1147/2024
|
|
30.12.2024 |
Školex, spol. s. r. o. |
ZŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024003879
|
knižnica Kumsal červená
|
151,90 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Quality Shop, s.r.o. |
ZŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F524101304
|
Knihy do školskej knižnice 60 ks
|
484,35 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202432854
|
Sedacie vaky 3 ks pre ZŠ Divinka
|
230,70 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
INTERMEDIC SK, s.r.o. |
ZŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBD-1147/2024
|
Stoly Wave a stoličky Tina do ZŠ
|
1 844,64 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Školex, spol. s. r. o. |
ZŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240601222
|
Stolové kalendáre maxi - 13 ks
|
48,44 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Office Land, s.r.o. |
ZŠ Divinka, ŠKD, MŠ, ŠJ |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
54008083000, dobropis 6400620383
|
Mikrosystém Panasonic SC HC 200 EG W
|
133,45 |
s DPH |
532437853
|
|
27.12.2024 |
Alza |
ZŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202412167
|
Interaktívny dotykový displej 65" StarBoard
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
UNIKOR |
ZŠ Divinka |
Marcela Labudíková |
riaditeľka |
27.12.2024 |
27.12.2024 |